石楼县水利局
2020年预算情况说明
一、部门主要职能及机构设置情况
（一）部门主要职能
1.负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策；实行依法治水、依法管水。
2.统一管理和保护全县水资源，指导和推动节水型社会建设工作。
3.及时分析、了解、研究地形地貌，水系河流等自然条件状况，指导农村饮水安全工作，掌握历年旱涝情况，指导全县水土保持和水土流失综合防治工作
4.加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督。
(二）机构总体情况
1.石楼县水利局共有在职人员33人。
2.石楼县水利局内设股室如下：办公室，水土保持工作站，农村供水工程管理中心，水利站，河道站，水土保持监督站，水产站，水资源管理委员办公室，财务股，水政执法大队等。
3.人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理，并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理，机构编制实行动态管理，新近人员均在严格控制总量的前提下，按照规定进行配置，并及时办理入编手续，另外，及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
二、2020年预算情况
2020年，本部门收入预算总额为296.97万元。其中人员及公用部分支出291.98万元,福利费4万元，工会经费0.99万元。
三、收支增减说明
2019年收入预算832.7万元，2020年收入预算296.97万元，较上年减少了64.34%，减少原因主要是本年乡镇水利员全部下派乡镇，造成人员及人均经费减少。
四、运行经费说明
2020年运行经费如下：基本工资140.6292万元；津贴补贴40.34万元；奖金10.7591万元；绩效50.0088万元；办公费3万元；印刷费1.3万元；电费1.5万元；邮电费0.4万元；差旅费10万元；维护费1.5万元；福利费4万元；工会经费0.99万元；公务用车运行维护费7.5万元；其他交通费用5.16万元；委托业务费2；生活补助费16.8829万元；办公设备购置费1万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算主要包括货物类采购2万元（办公耗材、办公自动化）及工程服务类采购项目800万元。
六、国有资产占用情况
我单位拥有办公用房约500平方米，价值4.71万元；车辆2辆，价值13.82万元，其他固定资产611.2884万元为山洪灾害项目设备及水质检测仪器、办公家具、电脑等。
七、项目绩效情况
2020年我单位无预算内需要申报绩效的项目。
八、专业名词解释情况
一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。主要包括：税收收入、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入、转移性收入等。
九、“三公”经费2019年支出情况及2020年预算情况
2019年“三公”等公用经费支出为7.0712万元，全部为公务用车运行维护费。因我单位参与了车改，单位领导对车辆加强了管理，定点维修，定点加油，由办公室专人进行管理，所以公务用车运行维护费比上年支出数7.4059万元减少了4.52%。
2020年，结合我局实际情况，三公”经费预算为7.5万元，其中公务用车费7.5万元。
十、2019年决算情况
2019年度可支配收入3922.117418万元，其中预算拨款安排3922.117418万元。上年结余247.8440万元,本年收入3922.117418万元。本年支出3280.300218万元，年末结余889.6612万元,收支平衡。其中基本支出586.316818万元，用于保障机构日常运转、人员工资；项目支出2693.9834万元，用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水安全、坡耕地建设、山洪灾害非工程措施项目支出等。