石楼县水利局
2018年决算情况说明
一、部门主要职能及机构设置情况
（一）部门主要职能
1.负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策；实行依法治水、依法管水。
2.统一管理和保护全县水资源，负责实施取水许可的水资源费征收的工作，指导和推动节水型社会建设工作。
3.及时分析、了解、研究地形地貌，水系河流等自然条件状况，指导农村饮水安全工作，掌握历年旱涝情况，指导全县水土保持和水土流失综合防治工作，承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督防汛抗旱工作。
4.加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督。
（二）机构总体情况
1.石楼县水利局共有在职人员63人。
2.石楼县水利局内设股室如下：办公室，水土保持工作站，防汛抗旱指挥部办公室，农村供水工程管理中心，水利站，河道站，水土保持监督站，水产站，水资源管理委员办公室，财务股，水政执法大队，灵泉镇水利水保站，罗村水利水保站，小蒜镇水利水保站，义牒镇水利水保站，和合乡水利水保站，裴沟乡水利水保站，曹家垣乡水利水保站，前山乡水利水保站，龙交乡水利水保站等。
3.人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理，并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理，机构编制实行动态管理，新近人员均在严格控制总量的前提下，按照规定进行配置，并及时办理入编手续，另外，及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
4.本单位无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
二、2018年决算情况
2018年度可支配收入2899.4113万元，其中预算拨款安排2899.4113万元，上年结余544.7775万元,本年收入2354.6338万元，本年支出2651.5673万元，年末结余247.844万元。其中基本支出599.6738万元，用于保障机构日常运转、人员工资；项目支出2051.8935万元，用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水安全、坡耕地建设、山洪灾害非工程措施项目支出等。
三、决算收支增减说明
我单位2017年可支配收入7162.1216万元，其中本年财政拨款收入2943.7861万元，上年结余4218.3355万元;2018年度可支配收入2899.4113万元，其中本年预算拨款安排2354.6338万元，上年结余544.7775万元,较上年决算减少59%，收入减少的主要原因为有些项目资金拨付至乡镇实施，水利局予以技术指导和监督管理。2017年我单位支出决算总额为5912.6335万元，2018年支出2651.5673万元，较上年决算减少55%，减少原因为有些项目资金拨付至乡镇实施，水利局予以技术指导和监督管理。
1、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入2899.4113万元，上年结余544.7775万元，本年拨款2354.6338；本年支出2651.5673万元。其中人员经费支出539.2458万元，日常公用经费支出60.4280万元，项目支出2051.8935万元，年末结余247.8440万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况
2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
四、运行经费执行情况说明
2018年度基本支出599.6738万元，包括基本工资207.6122万元，津贴补贴148.7284万元，奖金18.8451万元，绩效工资81.6万元，其他工资福利支出10.6920万元，办公费5.1522万元，印刷费4.0196万元，水费0.1870，电费0.5190万元，邮电费0.7920万元，差旅费15.0611万元，维修费3.9302万元，租赁费11.6万元，劳务费0.1700万元，委托业务费0.1万元，公务用车运行维护费7.4059万元，其他交通费用6.56万元，其他商品和服务支出4.1732万元，退休费47.6017万元，抚恤金19.3712万元，生活补助4.7952万元，办公设备购置0.7578万元。
五、政府采购情况说明
2018年我单位更换了部分办公设备，购买了办公用纸张等。
六、国有资产占用情况
我单位拥有办公用房约500平方米，价值4.71万元；车辆2辆，价值13.82万元，其他固定资产585.8793万元为山洪灾害项目设备及水质检测仪器、办公家具、电脑等。
七、项目绩效情况
2018年我单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名词解释情况
一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。主要包括：税收收入、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入、转移性收入等。
九、2019年预算情况
2019年，本部门收入预算总额为832.7万元。其中人员及公用部分支出499.26万元,其他支出333.44万元，用于业务费及水质检测中心费用及小流域治理、淤地坝除险加固项目支出。
十、“三公”经费支出情况
2018年我单位“三公”经费支出为7.4059万元，年初预算7.5万元，全部为公务用车运行维护费；2017年年初预算“三公”经费8.5万元，2017年“三公”等公用经费支出为7.5169万元，也全部为公务用车运行维护费；因我单位参与了车改，单位领导对车辆加强了管理，定点维修，定点加油，由办公室专人进行管理，所以公务用车运行维护费比年初预算减少了0.0941万元；比上年减少了0.111万元。