石楼县水利局
2019年预算情况说明
一、部门主要职能及机构设置情况
（一）部门主要职能
1.负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策；实行依法治水、依法管水。
2.统一管理和保护全县水资源，指导和推动节水型社会建设工作。
3.及时分析、了解、研究地形地貌，水系河流等自然条件状况，指导农村饮水安全工作，掌握历年旱涝情况，指导全县水土保持和水土流失综合防治工作
4.加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督。
(二）机构总体情况
（1）、石楼县水利局共有在职人员54人。
（2）、石楼县水利局内设股室如下：办公室，水土保持工作站，农村供水工程管理中心，水利站，河道站，水土保持监督站，水产站，水资源管理委员办公室，财务股，水政执法大队，灵泉镇水利水保站，罗村水利水保站，小蒜镇水利水保站，义牒镇水利水保站，和合乡水利水保站，裴沟乡水利水保站，曹家垣乡水利水保站，前山乡水利水保站，龙交乡水利水保站等。
(3)、人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理，并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理，机构编制实行动态管理，新近人员均在严格控制总量的前提下，按照规定进行配置，并及时办理入编手续，另外，及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
二、2019年预算情况
2019年，本部门收入预算总额为832.7万元。其中人员及公用部分支出499.26万元,其他支出333.44万元,用于水质检测中心费用及小流域治理、淤地坝除险加固等项目支出。
三、收支增减说明
2019年收入预算832.7万元，较上年684.95万元增加了21.57%，增加原因主要为加大了小流域治理及淤地坝除险加固项目资金的预算。
四、运行经费说明
2019年运行经费如下：基本工资227.346万元；津贴补贴119.7005万元；奖金19.3531万元；绩效63.1188万元；其他工资福利支出20.1688万元；办公费2万元；印刷费2.6万元；电费0.6万元；邮电费0.2万元；差旅费15.21万元；租赁费3万元；福利费7.58万元；公务用车运行维护费7.5万元；其他交通费用5.91万元；抚恤费4.9728万元；资本性支出333.44万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算主要包括货物类采购3.05万元（办公耗材、办公自动化）及工程服务类采购项目1681万元。
六、国有资产占用情况
我单位拥有办公用房约500平方米，价值4.71万元；车辆2辆，价值13.82万元，其他固定资产585.8739万元为山洪灾害项目设备及水质检测仪器、办公家具、电脑等。
七、项目绩效情况
2019年我单位预算内需要申报绩效的项目分别如下：
1.淤地坝除险加固项目199.79万元，可确保4座大中型淤地坝安全运行，同时可保护坝地18.36公顷，增加农民收入24.786万元。
2.龙台小流域治理52万元,可新增耕地6.5公顷，增加农民收入8.775万元。
3.物流园区供水工程66万元，可保证园区的正常供水，为园区内红枣的生产加工提供水源。
八、专业名词解释情况
一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。主要包括：税收收入、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入、转移性收入等。
九、“三公”经费2018年支出情况及2019年预算情况
2018年“三公”等公用经费支出为7.4059万元，全部为公务用车运行维护费。因我单位参与了车改，单位领导对车辆加强了管理，定点维修，定点加油，由办公室专人进行管理，所以公务用车运行维护费比上年支出数7.52万元减少了1.52%。
2019年，结合我局实际情况，三公”经费预算为7.5万元，其中公务用车费7.5万元。
十、2018年决算情况
2018年度可支配收入2899.4113万元，其中预算拨款安排2899.4113万元。上年结余544.7775万元,本年收入2354.6338万元。本年支出2651.5673万元，年末结余247.844万元,收支平衡。其中基本支出599.6738万元，用于保障机构日常运转、人员工资；项目支出2051.8935万元，用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水安全、坡耕地建设、山洪灾害非工程措施项目支出等。