石楼县社会保障服务中心2021年部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第五部分 附件
第一部分 概 况
一、本部门职能
石楼县社会保障服务中心隶属石楼县人力资源和社会保障局，是全额财政拨款的二级事业单位，主要负责全县社会保障工作及各项社会保险政策的实施（农村社会保险、企业养老保险、机关养老保险、工伤保险、失业保险）；积极开展整体性人才资源的预测、规划、开发、储备，管理流动人员人事档案及办理手续； 就业再就业服务、培训、劳务输出等职能。
二、机构设置情况
1、批准设立征缴科、待遇科、财务科、办公室、档案室5个内设机构 。
2、我单位基层预算单位0 个。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1961.8123万元、支出总计1961.8123万元。本单位为机构改革后新成立单位无法与上年作比较。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计1961.8123万元，其中：财政拨款收入1961.8123万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计1961.8123万元，其中：基本支出1427.1450万元，占比72.75％；项目支出534.6673万元，占比27.25％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1961.8123万元、支出总计1961.8123万元。本单位为机构改革后新成立单位无法与上年作比较。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1961.8123万元，占本年支出合计的100％。本单位为机构改革后新成立单位无法与上年作比较。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1961.8123万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1961.8123万元，占100％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1961.8123万元，支出决算1961.8123万元，完成年初预算的100％。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算1961.8123万元，支出决算1961.8123万元，完成年初预算的100％，用于事业运行及机关事业单位基本养老保险缴费支出。本单位为机构改革后新成立单位无法与上年作比较。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1961.812万元，其中：人员经费1869.7061万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费92.1059万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％，比2020年减少0万元，下降0％，主要原因是：本单位无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少0万元，下降0％，主要原因是：本单位无公车。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少0万元，下降0％，与2020年支出数相比减少0万元，下降0％，主要原因是：我单位无公车。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少0万元，下降0％，与2020年支出数相比减少0万元，下降0％，主要原因是：我单位无公车。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
我单位无公车，所以2021年“三公”经费预算为0元，公务用车费0元，公务接待费0元，因公出国费0元。无增减变化。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出86.8234万元，本单位为机构改革后新成立单位无法与上年作比较。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额5.2825万元，其中：政府采购货物支出5.2825万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复经常性项目1个，办公费预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金921059元。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。