石楼县社会劳动保险事业所
2021年调整预算情况说明
一、部门职能
石楼县社会劳动保险事业所隶属石楼县人力资源和社会保障局，是全额财政拨款的二级事业单位，主要负责全县职工养老保险制度及各项社会保险政策的实施，并直接经办县属企业及民办非企业单位、城镇个体工商户及其雇工和灵活就业人员社会保险基金的征缴、管理；负责基本养老待遇的审核、发放工作；负责全县企业离退休（职）人员社会化管理服务工作。
二、机构设置情况：
本单位根据上述职责设立以下4个机构
业务室、档案室、财务室、办公室
三、机构人员情况：
本单位编制人数9人，现在职7人，退休 1人
四、2021年预算汇总情况：
一般公共预算收入：2521886.04元，均为财政补助收入。
一般公共预算支出：2521886.04元。
五、2021年机关运行经费安排情况说明
工资福利支出590866.04元，商品和服务支出47520元，工会经费2100元，对个人和家庭的补助2640元，医疗费680280元，对社会保险基金补助1180000元，其他资本性支出18480元。
六、2021年预算收支增减变化说明
本年预算收支2521886.04元比上年决算1376718.04元同比增长83％。
增长原因如下：根据社保基金缺口配套文件精神，2021年预计我县财政负担企业养老保险基金缺口县级配套118万元，而上年决算中该部分资金由县财政记账做决算支出，我单位只做预算未做决算，故目前预算收支增长83％，超过上年。
七、2021年政府采购安排情况说明
本年共计安排政府采购23440元。A4纸张4960元，1台便携式电脑5980元，2台电脑8000元，3台打印机4500元。
八、2021年部门预算“三公”等经费情况
根据规定，结合我单位实际，2018年“三公”等公用经费预算为0元，其中公务用车费0元，公务接待费0元，因公出国费0元。
九、绩效评价说明：
本单位没有项目绩效资金。
十、 国有资产占用说明：
根据规定，结合我单位实际2021年无国有资产占有使用情况
十一、名词解释：
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，为一般公共预算财政拨款。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、“三公”经费：指用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
名词解释：
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，为一般公共预算财政拨款。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、“三公”经费：指用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、其它资本性支出：用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
4、其它资本性支出：用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
石楼县社会劳动保险事业所
二〇二一年十二月二十七日