石楼县机关事业社会保险所
2021年度部门调整预算公开情况
一、部门主要职责
主要职责：负责全县机关事业单位在职职工养老保险的征缴和退休职工养老金发放及生存状况认证。
二、机构设置情况：根据上述职责本单位设立以下4个机构
1．业务室2．财务征缴发放室3．办公室4．退休人员生存状况认证室
三、人员情况
机关事业社会保险所为参公事业单位，现在职数为3人，退休3人。 四、部门预算情况说明
四、预算公开情况说明
1．预算收入说明
1．本单位2021年预算收入5915.12万元其中：民生配套4750万元，在职人员个人部分小计30.66万元，对个人家庭补助支出1118.47万元（退休人员个人部分），人员经费1.2万元，工会经费0.09万元，业务经费14.7万元。
2．本单位预算收支增减变化情况：
比2020年预算增加1371.7万元。（其中：民生配套增加245万元，对个人家庭补助支出退休人员个人部分增加1118.47万元），在职人员个人部分增加8.23万元（增加事业人员1人，普调增资部分），公用经费减少1.6万元（工勤岗工资），业务经费比2020年增加2．5万元。
3．机关运行经费安排情况：
工资福利支出小计4788.31元，其中：民生配套4750万元，（机关事业单位养老金配套，退休人员职业年金，个人职业年金等4750万元），基本工资16.17万元，津贴补贴3.28万元，绩效工资9.05万元，其他工资福利支出9.82万元。商品和服务支出小计7.83万元，其中：办公费3.26万元，印刷费2.4万元，手续费0.12万元，水费0．2万元，邮电费0.54万元，差旅费1.22万元，工会经费0.09万元。对个人和家庭的补助1118.47万元，其中；退休人员烤火及乘车费710.53万元，建房、安家费137.05万元，抚恤金270.89万元。
4．政府采购安排情况：资本性支出0．51万元，其中：办公设备购置0．51万元。（A3、A4纸20件0．51万元。）
5．2021年“三公经费”预算情况说明
2021年机关事业社会保险所无“三公”经费预算收入和预算支出，较上年无增减变化。没有公务用车，没有公务出境人员，没有公务接待。
6．2021年预算汇总情况说明：本单位无下级单位，本级预算公开即汇总预算。
7．绩效评价说明：本单位没有项目绩效资金。
8．国有资产占用说明：
根据规定，结合我单位实际2021年无国有资产占有使用情况
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，为一般公共预算财政拨款。
2、“三公”经费：指用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
3、资本性支出：用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
石楼县机关事业社会保险所
2021年12月23日