石楼县人民政府办公室
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、负责县人民政府各类会议的组织实施。
2、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省人民政府、市委、市人民政府及各厅局发送县人民政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
3、研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。
4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。
5、负责县人民政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。
6、根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县人民政府领导决定。
7、协助县人民政府领导做好需由县人民政府处理的突发事件的应急处置工作。
8、指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
9、组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。
10、统一刻制、颁发县人民政府各委、办、局，县直各企事业单位的印章。
11．负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县人民政府领导和市政府报送重要信息。
12．承办县政府外事办公室、县政府台港澳事务办公室的相关工作。
13．负责县人民政府办公室所属部门的管理工作。
14．承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
1、根据上述职责，县人民政府办公室设4个内设机构。
分别为：办公室、会务内务股、政务督查室，县政府外事办公室、县政府台港澳事务办公室。
2、石楼县人民政府办公室保留事业单位2个。
石楼县无线电管理委员会办公室
石楼县金融事务服务中心
3、人员编制、在职人员情况
县政府领导7人。
办公室实有在职行政人员12人，事业在职 11人，其他长期聘用人员5人，合计在职人数为28人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3914192.48元、支出总计3914192.48元。与2020年相比，收入总计减少1265906.86元，下降24.43％，支出总计减少1265906.86元，下降24.43％，主要原因是1、人员比上年减少，人员类支出决算增加。2、人员比上年增加，公用经费支出决算增加。3、单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入决算增加。 4、单位工资进行普调，单位社保支出预算增加。5、2020年单位有支付了OA系统615000元。本年度该笔费用减少为0．
一、一般公共预算财政拨款收入
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计3914192.48元，其中：财政拨款收入3914192.48元，占比100％；
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计3914192.48元，其中：基本支出3914192.48元，占比100％；（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3914192.48元、支出总计3914192.48元。与2020年相比，财政拨款收入减少1265906.86元，下降24.43％，财政拨款支出总计减少1265906.86元，下降24.43％。主要原因是2020年单位支付了OA系统615000元。本年度该笔费用减少为0．
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3914192.48元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少1265906.86元，下降24.43％。主要原因是2020年单位由一项OA系统项目。本年度该笔项目费用减少为0。其中，人员经费2602393.48元，占比66.49％，日常公用经费1311799元，占比33.44％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3914192.48元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出3894192.48元，占99．48％；
农林水（类）支出20000元，占0．51％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算3390500元，支出决算3914192.48元，完成年初预算的115．45％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算3370500元，支出决算3914192.48元完成年初预算的116.13％，农林水（类）支出年初预算20000元，支出决算20000元完成年初预算的100％，用于人员类工资福利支出和商品服务支出。较2020年决算减少1265906.86元，下降24.43％，主要原因2020年单位有OA系统项目。本年度该笔项目费用减少为0．
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3914192.48元，其中：人员经费2602393.48元，主要包括工资福利支出2517841.48元，对个人和家庭的生活补助 84552元 ；公用经费1311799元，主要包括商品和服务支出1200296元，资本性支出111503元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算120000元，支出决算48633元，完成预算的40.52％，比2020年增加679元，增加0.98％，与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0元，与2021年年初预算数无增减变动。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出48633元，与2021年年初预算数相比，减少71367，下降59.47％，与2020年支出数相比增加679元，增加0.98％，与上年基本持平。
2021年公务接待费中国内接待费支出0元，与2021年年初预算数相比，无增减变化。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出1200296元（公开表10表中数据），比2020年减少803066元，下降40.09％。主要原因是：2020年单位支付了全县政务外网费用。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额111503元，其中：政府采购货物支出111503元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额111503元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。主要领导干部用车1辆；其他车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2021年本单位资产总值3462547元，全部为固定资产。其中通用设备3211888元，家具、用具250659元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复经常性项目1个，办公费预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金150000元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150000元，执行数为236667元，完成预算的157.78％。项目绩效目标完成情况：一是完成了本年度办公室日常工作，保障了单位的正常运行。
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件