石楼县人民政府办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县人民政府办公室2022年预算收支总表
二、石楼县人民政府办公室2022年预算收入总表
三、石楼县人民政府办公室2022年预算支出总表
四、石楼县人民政府办公室2022年财政拨款收支总表
五、石楼县人民政府办公室2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县人民政府办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县人民政府办公室2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县人民政府办公室2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县人民政府办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县人民政府办公室项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
㈠ 主要职责：
1、负责县人民政府各类会议的组织实施。
2、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省人民政府、市委、市人民政府及各厅局发送县人民政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
3、研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。
4、督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。
5、负责县人民政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。
6、根据县人民政府领导的指示，对县人民政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县人民政府领导决定。
7、协助县人民政府领导做好需由县人民政府处理的突发事件的应急处置工作。
8、指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
9、组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。
10、统一刻制、颁发县人民政府各委、办、局，县直各企事业单位的印章。
11．负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县人民政府领导和市政府报送重要信息。
12．承办县政府外事办公室、县政府台港澳事务办公室的相关工作。
13．负责县人民政府办公室所属部门的管理工作。
14．承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他工作事项。
㈡机构设置
1、根据上述职责，县人民政府办公室设4个内设机构。
分别为：办公室、会务内务股、政务督查室，县政府外事办公室、县政府台港澳事务办公室。
2、石楼县人民政府办公室保留事业单位2个。
石楼县政府研究和服务中心
石楼县金融事务服务中心
㈢ 人员编制、在职人员情况
县政府领导8人。
办公室实有在职行政人员13人，事业在职3人，其他人员5人，合计在职人数为21人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）收入情况。政府办2022年部门预算收入总计3425400元，其中：一般公共预算拨款收入3425400元。比2021年3390500元，较上年预算增加1.02％。主要原因：人员工资调资．
（二）支出情况。政府办 2022年部门预算支出总计3425400元。其中商品服务支出1139000元，较上年减少了2.7％，工资福利支出2205832元，较上年增加5.04％，人员工资的调资。对个人和家庭补助13716元，较上年增加85.95％．
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算支出
二、“三公”经费情况
“三公”经费预算情况：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出115000元，其中公务用车购置费为0元，公务用车运行费为115000元，比上年减少5000元，贯彻落实八项规定，勤俭节约。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县人民政府办公室机关运行经费一般公共预算1139000元，较上年减少了2.7％。原因是机构改革人员调整，公用经费减少。
四、政府采购预算说明
政府采购预算94400元（A4纸，A3纸，空调3台，办公椅，三门书柜，三人实木沙发，椅子，三人皮沙发，会议椅，办公桌，碎纸机，便携计算机，计算机，多功能一体机，传真机，扫描仪。）
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年中共石楼人民政府办公室办涉及绩效管理的项目共5个，共涉及资金100万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县人民政府办公车改革后车辆编制数为9辆，车辆实有数9辆。
2、本单位国有资产全部为固定资产，不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为3462547元，主要包括：1、通用设备117件，价值3211888元； 2、家具用具241件，价值250659元。
七、其他说明
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。