目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、县政府的中心工作，承办广播电视及新媒体各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。2、做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。3、办好本台各个自办频率、频道，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。4、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
石楼县融媒体中心内设机构主要有：新闻专题部、办公室、财务室、广播电台、网络维护队、技术部、运营值班部、收费室、差转台、村村通服务室等。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计523.642572万元、支出总计674.14278万元。与2020年相比，收入总计减少242.542025万元，下降32％，支出总计减少362.965702万元，下降35％，主要原因是2020年度利用专项资金实施了“村村通”工程。
（二）、收入决算情况说明
2021年度收入合计523.642572万元，其中：财政拨款收入523.642572万元，占比100％。
（三）、支出决算情况说明
2021年度支出合计674.14278万元，其中：基本支出581.959532万元，占比86％；项目支出92.183248万元，占比14％。
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计523.642572万元、支出总计674.14278万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少242.542025万元，下降32％，财政拨款支出总计减少362.965702万元，下降36％。主要原因是2020年度利用专项资金实施了“村村通”工程。
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出674.14278万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少362.965702万元，下降36％。主要原因是2020年度利用专项资金实施了“村村通”工程。其中，人员经费278.677064万元，占比41％，日常公用经费395.465716万元，占比59％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出674.14278万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出672.14278万元，占99.8％；农林水（类）支出2万元，占0．2％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算310.03万元，支出决算674．14278万元，完成年初预算的217％。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算310.03万元，支出决算672.14278万元完成年初预算的217％，用于人员经费和日常公用经费支出。较2020年决算减少362.965702万元，下降36％，主要原因是2020年度利用专项资金实施了“村村通”工程。农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算2万元，用于下乡扶贫工作经费。较2020年决算减少2万元，下降50％，主要原因下乡扶贫点由两个减少为一个。
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费278.677064万元，主要包括人员基本工资、绩效工资、津贴、保险费等；公用经费395.465716万元，主要包括办公费、差旅费、电费、委托业务费、邮电费等。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算4.1337万元，完成预算的103％，比2020年减少1．9429万元，下降32％，主要原因是：本年度减少下乡用车量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出4．1337万元，与2021年年初预算数相比，增加0．1337万元，增长3％，与2020年支出数相比减少1．9429万元，下降32％，主要原因是：本年度减少下乡用车量。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量一辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
我单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额5．418万元，其中：政府采购货物支出5．418万元。政府采购授予中小企业合同金额5.418万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额5.418万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆一辆。其他用车一辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共一个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金23.7万元，占一般公共预算项目支出总额的26％。组织对2021年度央视节目无线覆盖（数字）运行维护费预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金23.7万元，占项目支出总额的26％。
组织对央视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出23.7万元。从评价情况来看，项目实施中的每一笔支出均严格落实民主集中制原则，全部通过领导班子扩大会议研究议定，并及时跟进绩效评估工作，确保每一分钱都花在刀刃上，有效解决了全县人民群众收听收看广播电视节目的途径。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
央视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9分。全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析。中央下拨我县的央视节目无线覆盖（数字）运行维护费23.7万元，支付执行率为100％。其中：电费4.1万元，占总支出的17％；备品备件材料款19.56万元，占总支出的83％。；二是绩效指标完成情况分析。整体运维涉及数字发射机2部、应急广播前端设备193个，12个央视频道、4个地方频道的无线发射和应急广播系统全部实现安全稳定播出，数字发射机“三满”播出率均达100％，各项主要指标均实现年度目标任务。
发现的主要问题及原因：受网络电视IPTV和抖音、快手等手机客户端的冲击影响，全县有线电视用户明显下滑，带动收费节目收视效果仅为90％左右，占群众公共文化活动提升的90％。下一步改进措施：将有线电视作为惠民工程和社会公益取消收费，以政府购买服务方式，进一步扩大广播电视节目受众面和影响力。
项目绩效自评综述：中央广播电视无线数字覆盖工程是广播电视传输覆盖网的重要组成部分，更是政府提供广播电视公共服务的主要手段，是全县广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。为群众公共文化服务的均等化发展和广播电视文化服务能力的提升发挥了不可替代的重大作用。项目实施中每一笔支出均严格落实民主集中制原则，全部通过领导班子扩大会议研究议定，并及时跟进绩效评估工作，确保每一分钱都花在刀刃上，有效解决了全县人民群众收听收看广播电视节目的途径。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件