石楼县人力资源和社会保障局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县人力资源和社会保障局2022年预算收支总表
二、石楼县人力资源和社会保障局2022年预算收入总表
三、石楼县人力资源和社会保障局2022年预算支出总表
四、石楼县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表
五、石楼县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全县统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）拟定引进国（境）外人才和智力政策与措施并组织实施，负责全县引进国（境）外人才和智力工作，组织实施重大人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作。
（十）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。
（十一）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、批准档案室、工资股、调配股、职称股、劳动监察股、劳动仲裁院、办公室7个内设机构 。
2、我单位基层预算单位0个。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县人力资源和社会保障局本预算内容为本级预算。2022年收入预算294.85万元，其中：一般公共预算收入294.85 万元，政府性基金收0 万元。
石楼县人力资源和社会保障局2022年支出预算294.85 万元，其中：基本支出294.85 万元，项目支出0 万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出预算294.85 万元，其中：基本支出294.85 万元，项目支出0万元。较2021年相比减少14.75 万元，其中：基本支出与2021年相比减少14.75 万元；项目支出与2021年相比增加0 万元，变动主要原因是：基本支出主要减少原因商品和服务支出减少。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金支出和收入情况
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0 万元，较2021年减少0万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0 万元，比2021年减少0 万元 。
3.2022年公务用车运行维护费0 万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费 0 万元，与2021年相比无变化。
原因是：我单位无公车，所以2022年“三公”经费预算为0元，公务用车费0元，公务接待费0元，因公出国费0元，公务用车购置费 0 元。与2021年相比，无增减变化。故我单位无三公经费 。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县人力资源和社会保障局机关运行经费一般公共预算72.04 万元。较2021年年初预算94.71万元减少22.67万元，原因是商品和服务支出减少。
四、政府采购情况
2022年石楼县人力资源和社会保障局政府采购总额1万元。其中：政府采购货物预算1 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。
五、绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年年初预算批复经常性项目1个，办公费预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金720400元。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县人力资源和社会保障局公车改革后车辆编制数为 0辆，车辆实有数0 辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计3387 平方米，具体包括：公务用房2463㎡，办公用房924㎡ 。
3．其他属于国有资产占用情况
本单位资产账面数共计7678767.6元，固定资产7678767.6元（其中土地、房屋及构筑物6581293.6元，通用设备747214元，专用设备7000元，家具、用具343260元）。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
石楼县人力资源和社会保障局
二零二二年四月十三日