石楼县人大代表服务中心
部门概况和2022年预算说明
石楼县人大代表服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县人大代表服务中心2022年预算收支总表
二、石楼县人大代表服务中心2022年预算收入总表
三、石楼县人大代表服务中心2022年预算支出总表
四、石楼县人大代表服务中心2022年财政拨款收支总表
五、石楼县人大代表服务中心2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县人大代表服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县人大代表服务中心2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县人大代表服务中心2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县人大代表服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县人大代表服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县人大代表服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县人大代表服务中心会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分基本概况
一、单位主要职能
（一）加强服务保障，促进代表履职。（二）组织开展人大代表活动，履行职责提供服务。
（三）处理与代表工作相关的来信来访。（四）做好《石楼人大内刊》。（五）石楼人大常委会公报等文件信息工作。二、单位基本情况（一）人大服务中心共有在职事业人员5人。
三、2022年部门调整预算情况
全年预算总收入为843900万元，全部为公共财政预算拨款，其中：工资福利支出467100元，其中对个人和家庭的补助234000元；商品和服务支出102800元，其中，办公费30000，印刷费12000，水费3000元，邮电费5000，差旅费10000，委托业务费6000元，工会经费1500元，福利费5300元，其它交通费10000元，其它商品和服务支出20000元；资本性支出（基本建设）40000，主要用于通用设备、办公家具用品、办公耗材的购置。
四、“三公”经费情况 本部门属人大办下属单位，“三公”预算经费无。
五、绩效管理情况2022年人大代表服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金350000元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待目标完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有情况
1、车辆情况：单位无公车
2 、房屋和资产占有情况：本单位属人大办下属单位，办公所用全部属于人大办。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买
服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。