目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
（二）对提交县人民代表大会常务委员会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
（五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
（六）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
（七）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
（十一）联系省、市人大代表，协助开展视察活动。
（十二）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
（十三）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（十四）受理人民群众的来信来访。
（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大参观接待工作。
二、机构设置情况
人大办共有在职人员17人，其中公务员12人，事业人员5人；退休人员30人，遗属补助6人，长期聘用人员3人。人大办内设部门如下：办公室、人事代表工委、财经工委、教科文卫工委、 城环工委、法工委。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3118536.67元、支出总计3416936.55元。与2020年相比，收入总计减少628425.19元，下降16.7％，支出总计减少457712.31元，下降11.83％，主要原因是。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计3118536.67元，其中：财政拨款收入3118536.67元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计3416936.55元，其中：基本支出3142088.84元，占比91.96％；项目支出274847.71元，占比8.04％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3118536.67元、支出总计3416936.55元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少596235.19下降16.05％，财政拨款支出总计减少457712.31元，下降11.83％。主要原因是：一是本年度有人员调出，人员经费减少，二是本年度压缩开支公用经费减少，三是本年度项目支出中压缩不必要的开支，支出明显减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3416936.55元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少457712.31元，下降11.83％。其中，人员经费2242774.19元，占比65.64％，日常公用经费1174162.36元，占比34.36％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3416936.55元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出3396936.55元，占99.41％；
农林水（类）支出20000元，占0.59％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2815600元，支出决算3416936.55元，完成年初预算的121.36％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算2800000元，支出决算3396936.55元完成年初预算的121.32％，较2020年决算增加（减少）208771.82元，下降5.79％，一是本年度有人员调出，人员经费减少，二是本年度压缩开支公用经费减少，三是本年度项目支出中压缩不必要的开支，支出明显减少。农林水（类）支出年初预算15600元，支出决算20000元完成年初预算的128.21％，主要用于下乡驻村扶贫支出。较2020年决算增加2596元，增长14.91％，主要原因扶贫资金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3142088.84元，其中：人员经费2242774.19元，主要包括工资福利支出1958733.19元，对个人和家庭生活补助284041元；公用经费899314.65元，主要包括商品和服务支出822825.65元，资本性支出76489元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算35000元，支出决算32060.5元，完成预算的91.6％，比2020年增加1382.5元，增长4.51％，公务车运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0元，与2021年年初预算数相比无增减变动。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出32060.5元，与2021年年初预算数相比减少8.4％，比2020年增加1382.5元，增长4.51％。与上年基本持平。
2021年公务接待费中国内接待费支出0元，与2021年年初预算数相比，无增减变化。与2020年支出数相无增减变化。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出899314.65元（公开表10表中数据），比2020年减少393861.35元，降低30.46％。主要原因是：一是本年度有人员调出，人员经费减少，二是本年度压缩开支公用经费减少，三是本年度项目支出中压缩不必要的开支，支出明显减少。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额81338元，其中：政府采购货物支出81338元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额81338元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。主要领导用车和维护机关日常运行用车。其他用车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
期末共有资产620434.66元，全部为固定资产，其中土地房屋构筑物0元，通用设备390032.37元，专用设备368元，家具用具230034.29元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个，涉及预算资金23.4万元。
组织对人大“其他对个人和家庭的补助”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出23.4万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看绩效目标过程监控规范，严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招聘等相关制度。绩效评价客观、公正、及时、严谨。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
截止2021年底支付23.4万元，完成率为100％，保障对人大代表、常委会委员的交通通讯补贴，通过对人大代表、常委会委员的交通通讯补贴，提高工作积极性，保障人大代表及常委会委员工作的顺利开展。
附件2．绩效目标自表
七、其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件