石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年预算收支总表
二、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年预算收入总表
三、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年预算支出总表
四、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年财政拨款收支总表
五、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县人民代表大会常务委员会办公室会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、单位主要职能
（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
（二）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
（三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
（五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
（六）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
（七）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
（八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
（九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
（十一）联系省、市人大代表，协助开展视察活动。
（十二）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
（十三）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
（十四）受理人民群众的来信来访。
（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大参观接待工作。
二、单位基本情况
（一）人大办共有在职人员14人，其中公务员12人，事业人员2人；退休人员30人，遗属补助6人，长期聘用人员3人。
（二）人大办内设部门如下：办公室、人事代表工委、财经工委、教科文卫工委、 城环工委、法工委。
三、2022年预算情况
（一）收入预算情况说明 ：全年预算总收入为2979600元，全部为公共财政预算拨款，其中：工资福利支出2118412元，对个人和家庭的补助57488元，商品和福利支出624600元，其它资本性支出179100元；
（二）支出预算情况说明：2022年我单位预算总支出为2979600元，较2021年预算支出2815600元，增加了164000元。原因主要是：1、预算中增加了社会保障费公共部分；2、在编在岗人员普通调资，和公务员基础绩效。
（三）我单位为行政单位，机关运行经费预算为624600元，其中，办公费130000元，印刷费36900元，水费5000元，邮电费40000元，差旅费40000元，其它商品服务支出40000元，培训费180000元，维护费60000元，委托业务费6000元，工会经费4200元，福利费23500元，基础设施建设60000元。
三、政府采购预算情况说明 由于工作需要，2022年度政府采购预算119100元，主要是领导调整购置办公家具办公用品，以及新增人员办公室办公用品。
四、“三公”经费情况 2022年“三公经费”预算39000元，全部是公务用车运行维护费，其他均为0元。比2021年预算数40000元减少1000元，减少2.5％，主要是公车改革后，单位只保留1部公车，费用也同比减少，严格执行“八项规定”，加强车辆管理，减少不必要的开支，做到逐年只减不增。
五、绩效管理情况2022年人大办实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金720000元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：单位只保留1部公车。
2、房屋情况：办公用房971平方米，价值41万元。
3、其他国有资产占有使用情况：通用设备155件，价值约151.5万元，累计折旧115.2万元；专用设备2件，价值0.096万元，累计折旧0.0624万元；家具用具376件，价值36.93万元，累计折旧15.16万元。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买
服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
石楼县人大办
2022年4月10日