石楼县人大办2018年度决算情况说明

　　　　一、单位主要职能  

　　　 （一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。  

　　　 （二）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。  

　　　 （三）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。  

　　　 （四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。  

　　　 （五）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。  

　　　 （六）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。  

　　　 （七）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。  

　　　 （八）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。  

　　　 （九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。  

　　　 （十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。  

　　　 （十一）联系省、市人大代表，协助开展视察活动。  

　　　 （十二）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。  

　　　 （十三）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。  

　　　 （十四）受理人民群众的来信来访。  

　　　 （十五）负责全国人大和内地省、市、县人大参观接待工作。  

　　　　二、单位基本情况  

　　　 （一）人大办共有在职人员20人，退休人员26人。  

　　　 （二）人大办内设部门如下：办公室、人事代表工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、 城环工作委员会、人大代表培训中心 、人大信息中心、人大信访室。　　 

　　三、2017部门决算情况说明  

　　　 （一）收入情况说明  

　　　　2018年收入4084830元，其中财政拨款收入4075144元，上年结转结余9686元。较上年3834281元，增加6.13%，原因：（1）人员工资调整（2）联网监督中心建设。 

　　　 （二）支出情况说明  

　　　　2018年支出4075144元， 其中基本支出为3308314元，项目支出为766830元以。结转结余9686元。2017年支出3868230元，2018年支出与2017年相比增加了310596元，增加5.07%。增加原因:（1）人员工资调整（2）联网监督中心建设。  

　　　 （三）三公经费说明  

　　　　1.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。  

　　　　2.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0 批次，0人次，0元。  

　　　　3.“三公”经费增减变化原因说明：2018年的“三公”经费预算为20000元（其中公务用车运行维护费20000元），本年累计支出19215元。（其中公务用车运行维护费19215元），上年累计支出22675元（其中公务用车运行维护费22675元），与上年相比减少18.00%，减少原因为：（1）贯彻中央八项规定，励行精简节约，严格压缩三公经费支出要求。（2）公车改革后，部分车辆由管理局管理。（3）车辆调拨1辆。 

　　　 (四)政府采购情况说明  

　　　　由于工作需要,通过政府采购,采购了803039元（为新成立的联网监督中心采购了设备），采购预算金额为864670元。  

　　　 （五）机关运行经费执行情况说明  

　　机关运单位为行政机关，运行经费为815475元,其中商品服务支出794496元(办公费106946、印刷费39379、水费1860、电费32900、邮电费23088、差旅费176613、维修费155603、租赁费3900、培训费73180、劳务费2000、委托业务费2500、福利费2900、公务用车运行维护费19215、其他交通费用137200、其他商品和服务支出17212)，其他资本性支出（办公设备支出20979元）。  

　　(六）国有资产情况 

　　17年底本单位共有国有资产2216279元，其中：房屋410000元，家具用具228930元，通用设备1576389元，专业设备960元。 

　　　 （七）重点绩效评价  

　　本单位无项目绩效资金。  

　　　 （八）本单位无下级预算单位。所以本级决算公开就是本级汇总。  

　　　 （九）专业性较强名词解释    

　　　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

　　　　2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。    

　　　　3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

　　　　4、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。    

　　　　5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

　　　　6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

       附件：山西省吕梁市石楼县人民代表大会常务委员会办公室.XLS