石楼县裴沟乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县部门（单位）2022年预算收支总表
二、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年预算收入总表
三、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年预算支出总表
四、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年财政拨款收支总表
五、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县裴沟乡人民政府部门（单位）项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
石楼县裴沟乡2022年部门预算
信息公示情况
按照《石楼县预决算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将石楼县裴沟乡人民政府2022年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
第一部分概况
一、本部门职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。
2．促进本地经济发展。编制全乡乡经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3．提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、乡乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。
4．全面加强社会管理。承担区域内的民政、派出所、司法、武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。
5．承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
石楼县裴沟乡人民政府内部机构主要包括：五办一站两中心，7个行政村委。
裴沟乡共有编制人数50人，其中：机关编制20人（行政编制18人）事业编制30人；在职实有人员数47人（其中公务员18人，事业工人29人）；退休人员0人，遗属0人，总计47人。
第二部分2022年度部门预算报表
附件1
第三部分2022年度部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
石楼县裴沟乡人民政府2022年部门预算收入总计654.63万元，全部为公共财政预算拨款，收入较上年预算增加29％。主要原因：因2022年人员调入我单位。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为654.63万元。其中：工资福利支出579.24万元，商品和服务支出64.28万元，对个人和家庭补助支出5.36万元，资本性支出5.75万元，支出比上年增加了1％，增加的原因：因2022年人员调入我单位。
（三）“三公”经费预算情况
石楼县裴沟乡人民政府2022年“三公” 经费预算数6万元，车辆购置费0元，其中：因公出国（境）支出0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费支出0元。2020年“三公经费”预算支出6万元 。增减变化原因：无变化。
（四）机关运行经费安排情况说明
石楼县裴沟乡人民政府经费安排：办公费9.81万元，印刷费10万元，咨询费2万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费0.5万元，取暖费5万元，差旅费1万元，维修（护）费5万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费5万元，工会经费1.41万元，福利费7.06万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费7万元。
（五）政府采购安排情况
2022年裴沟乡人民政府采购总预算5.75万元。其中主要购买台式电脑、扫描仪、打印机、台桌、复印机、激光打印机等办公设备。
（六）绩效管理情况
2022年石楼县裴沟乡沿屈产河土地灌溉项目，该项目实施建设500余亩种植基地灌溉项目，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众325人，其中建档立卡脱贫户108人。
（七）国有资本占用情况
石楼县裴沟乡人民政府2022年国有资产180.854343万元，其中：固定资产为180.854343万元，占总资产的100％；我单位没有无形资产。
（八）其他说明
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件2：2022年石楼县裴沟乡沿屈产河土地灌溉项目绩效申报表.xlsx