石楼县裴沟乡2018年部门决算
情 况 说 明
按照《石楼县预决算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将石楼县裴沟乡人民政府2018年部门决算及“三公经费”信息公开如下:
一、石楼县裴沟乡人民政府概况
（一）主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科级、民政、广播电视、文化、体育事业、组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。
8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。.
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（二）部门决算单位内部机构构成
石楼县裴沟乡人民政府内部机构主要包括：便民服务中心（财政所、民政办、农技站、农机站、农经站、畜医站、放大站、林业站、文化站）、计生服务中心，11个行政村委。
（三）人员编制、在职人员情况
裴沟乡共有编制人数31人，其中：机关编制20人（行政编制20人，）事业编制11人；在职实有人员数36人（其中公务员19人，事业17人，）；退休人员0人；遗属1人，总计37人。
二、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
石楼县裴沟乡人民政府无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
三、石楼县裴沟乡人民政府2018年决算收支增减变化情况说明
（一）收入决算增减情况
石楼县裴沟乡人民政府2018年部门决算收入总计3392.71万元，全部为财政拨款收入，较2017年决算增加9%，主要原因：2018年脱贫攻坚比2017年脱贫攻坚项目增多。
（二）支出决算增减情况
2018年支出决算总额为3348.93万元，比2017年增加156%。主要原因：1、2018年脱贫攻坚项目加大，造成2018年支出总额增大。2、2018年工资福利支出253.55万元，较上年减少6%，主要原因：人员有调出本单位；商品和服务支出73.14万元，较2017年减少36%，主要原因：办公、印刷等费用节约开支，造成2018年支出相应减少；对个人和家庭补助支出34.89万元，较上年减少19%，主要原因：退休人员工资下半年归机关养老保险所管理。
（三）“三公”经费决算情况
石楼县裴沟乡人民政府2018年“三公” 经费决算数0万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费支出0万元。“三公”经费增减变化原因说明：2018年“三公”经费决算支出0万元，与2017年持平。主要原因：未配备公务用车，保有量0辆，所以无“三公”经费。
四、政府采购执行情况
2018年裴沟乡人民政府采购预算10.96万元，实际支出6.35万元，主要采购了电脑、电视、沙发等。
五、机关运行经费执行情况说明
石楼县裴沟乡人民政府运行经费：办公费13.1万元，印刷费15.32万元，水费1.28万元，电费2.3万元，邮电费0.05万元，取暖费5.13万元，差旅费5.53万元，维修（护）费11.43万元，会议费1.92万元，培训费0.44万元，他交通费用1.2万元，其他商品和服务支出15.36万元。
六、专业性较强名词解释
本单位无专业名词。
七、国有资产占用情况
石楼县裴沟乡人民政府2018年国有资产61.93万元，其中：固定资产为61.93万元，占总资产的100%；我单位没有无形资产。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
石楼县裴沟乡人民政府没有项目绩效资金。
