石楼县农业引资项目服务中心2021年度单位决算
目录
第一部分概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、单位决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、2021年单位决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分 概况
一、 本单位职责
1．负责对口市级主管单位涉农外资的引进和管理。
2．按照县委、县政府安排，汛期对以前年度淤地坝进行排查。
3．完成县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
根据工作的需要，设有办公室和综合股、财务室三个股室 。
本单位无下级单位，本单位公开即汇总公开。
第二部分2021年度单位决算报表
见附件1
第三部分 2021年度单位决算情况说明
石楼县农业引资项目服务中心2021年单位决算收入总计519265.08元，较上年增加1.7％。按照收支平衡的原则，2021年我单位支出决算总额为519265.08元，较上年增加1.7％，增加原因包括1、人员工资增加，造成本单位工资支出的增加．
一、2021年单位决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计519265.08元，比2020年总计增长1.7％；21年支出总计519265.08元，比20年支出增长1.7％，主要原因包括1、人员增加，造成本单位工资支出的增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计519265.08元，其中：财政拨款收入519265.08元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计519265.08元，全部为基本支出，我单位没有项目支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计519265.08元、支出总计519265.08元。比2020年收入总计增长1.7％，2021年度财政拨款支出总计519265.08元，比20年支出增1.7％。主要原因包括1、人员增加，造成本单位工资支出的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出519265.08元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增长1.7％。主要原因包括1、人员增加，造成本单位工资支出的增加。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出519265.08元，全部是一般公共服务（类）支出519265.08元，占100％．
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算484600元，支出决算519265.08元，完成年初预算的107％。全部为一般公共服务（类）支出年初预算484600元，支出决算519265.08元，完成年初预算的107％，用于单位行政运行，较2020年决算增长1.7％，主要原因包括1、人员增加，造成本单位工资支出的增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出519265.08元，其中：人员经费469356.08元，主要包括工资福利支出463804.08元，其中：基本工资184476元，津贴补贴64599.72元，奖金4400元，绩效101800元，机关事业单位养老52600元，其他工资福利55928.36元；对个人和家庭的补助5552元；公用经费49909元，主要包括商品和服务支出49909元，其中：办公费2488元，劳务费12000元，委托业务费27343元，工会经费1478元，其他交通费用6600元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出49909元，比2020年增长71％。主要原因是：我单位整理的历年来的所有档案，致支出增加。
四、政府采购情况说明
我单位本年无采购。
五、国有资产占用情况说明
1．车辆情况：石楼县农业引资项目服务中心无公车。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计85平方米，都是办公用房 。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金27343元，占一般公共预算项目支出总额的55％。组织对2021年度1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金27343元，占项目支出总额的55％。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为27343元，执行数为27343元，完成预算的100％。项目资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。
项目绩效目标完成情况：一是成立了相关人员组成的自评工作小组，通过对该项目维修结果进行验收、资金使用过程严格按照规范的审查、项目实施达到预期目标的考核；二是完成该项目要求的任务指标量。
项目绩效自评综述：已完成项目相关的指标量建设要求，我们严格按照项目资金使用管理的相关制度，合理安排资金投入，不断提高资金的使用效率。项目圆满完成，综合评价结论得分90分。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收核算经营活动取得
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结
余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支
出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件1、
石楼县农业引资项目服务中心