石楼县农业农村局2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、拟定全县种植业、畜牧业、农产品加工业、农业机械化、农垦等农业各产业和农村经济发展规划并组织实施，推进农业依法行政。
2、承担完善农村经营管理体制的责任。
3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展规划并组织实施。
5、承担提升农产品质量安全水平的责任。
6、组织，指导农业行政执法、农业法制监督和农业法制宣传工作。
7、负责农作物重大病虫害防治。
8、承担农业防灾减灾的责任。
9、管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。
10、组织农业资源规划工作，指导农用地，草地，宜农滩涂，宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
11、承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济，技术交流与合作。
12、承担农机行政管理及安全监理工作。
13、综合协调县直农口各涉农部门的工作。
14、承担县委农村工作领导组的日常工作。
15、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职责，县农业农村局设8个内设机构
1、办公室
2、财务股
3、发展计划股
4、科技教育股
5、种植业股
6、农产品管理股
7、农村工作股
8、畜牧兽医股
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6423.64万元、支出总计6423.64万元。与2020年相比，收入总计增加834.05万元，增长14.92％，支出总计834.05万元，增长14.92％，主要原因是项目增加，收入增加，支出增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计6423.64万元，其中：财政拨款收入6423.64万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计6423.64万元，其中：基本支出431.16万元，占比6.71％；项目支出5992.48万元，占比93.29％；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0，对附属单位补助支出0万元，占比0。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6423.64万元、支出总计6423.64万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加834.05万元，增长14.92％，财政拨款支出总计增加834.05万元，增长14.92％。主要原因是项目增加，收入增加，支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6423.64万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加834.05万元，增长14.92％。主要原因是项目增加，支出增加。其中，人员经费381.73万元，占比5.94％，日常公用经费49.43万元，占比0.77％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6423.64万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出115.95万元，占1.8％；农林水（类）支出6307.69万元，占98.2％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算754.6万元，支出决算6423.64万元，完成年初预算的851.26％。其中：农林水（类）支出年初预算754.6万元，支出决算6423.64万元完成年初预算的851.26％，用于人员经费、公用经费、项目支出。较2020年决算增加4834.99万元，增长640.74％，主要原因年初预算只是估计县级财力部分，实际每年支出既有县级财力部分又有中央、省、市级资金部分。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出431.16万元，其中：人员经费381.73万元，主要包括；基本工资176.23万元，津贴补贴55.84万元，奖金4万元，绩效工资87.34万元，养老保险缴费45.89，其他工资福利0.43万元，离休费11.05万元，生活补助费0.95万元。公用经费49.43万元，主要包括办公费8.28万元，印刷费2.57万元，咨询费2.15万元，水费0.33万元，电费1.17万元，邮电费1.83万元，物业管理费1.02万元，差旅费3.97万元，维护费3.67万元，会议费1.04万元，劳务费18万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费1万元，办公设备购置1.4万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.7万元，支出决算3万元，完成预算的52.63％，比2020年减少2.96万元，下降49.66％，主要原因是出台了公车使用制度，规范了公车使用行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少0万元，下降0，与2020年支出数相比减少0万元，下降0，主要原因是：我单位2021年2020年都没有发生公务用车购置支出。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出3万元，与2021年年初预算数相比，减少2.7万元，下降47.36％，与2020年支出数相比减少2.96万元，下降49.66％，主要原因是：出台了公车使用制度，规范了公车使用行为。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0，主要原因是：我单位2021年、2020年都没有发生公务接待费。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出49.43万元，比2020年减少26.99万元，降低54.6％。主要原因是：压缩了不必要的一般性支出。。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额580.08万元，其中：政府采购货物支出580.08万元、政府采购授予中小企业合同金额580.08万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金152.7万元，占一般公共预算项目支出总额的2.55％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年高素质农民培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为152.7万元，执行数为152.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是年初设定完成1072人的培训任务，实际完成1072人的培训任务；发现的主要问题及原因：一是培训的有些技术老百姓不适用；下一步改进措施：一是提前深入群众调查研究老百姓真正需要的技术本领，组织相关专家，培训一批老百姓真正能用得上的技术。
2021年高素质项目绩效自评综述：
一、2021年资金情况
2021年高素质农民培训总资金152.7万元，其中中央财政资金61.5万元，省级财政资金91.2万元。
二、2021年资金安排情况
2021年高素质农民培训总资金152.7万元，其中中央资金61.5万元培训300人、省级资金91.2万元培训772人，有三家培训机构负责完成，其中华宇职业培训学校完成362人、逸航职业培训学校完成510人、达康职业培训学校完成200人。
今年我局将培训机构上报市局后，市局筛选了3家培训机构并予以实施，现已全部完成任务，持证率达到98％以上并以优异的成绩取得全市第二名的荣誉。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
我单位再没有其他要说明的事项。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件