石楼县农业农村局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县农业农村局2022年预算收支总表
二、石楼县农业农村局2022年预算收入总表
三、石楼县农业农村局2022年预算支出总表
四、石楼县农业农村局2022年财政拨款收支总表
五、石楼县农业农村局2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县农业农村局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县农业农村局2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县农业农村局2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县农业农村局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县农业农村局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县农业农村局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、拟定全县种植业、畜牧业、农产品加工业、农业机械化、农垦等农业各产业和农村经济发展规划并组织实施，推进农业依法行政。
2、承担完善农村经营管理体制的责任。
3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展规划并组织实施。
5、承担提升农产品质量安全水平的责任。
6、组织，指导农业行政执法、农业法制监督和农业法制宣传工作。
7、负责农作物重大病虫害防治。
8、承担农业防灾减灾的责任。
9、管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。
10、组织农业资源规划工作，指导农用地，草地，宜农滩涂，宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。
11、承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济，技术交流与合作。
12、承担农机行政管理及安全监理工作。
13、综合协调县直农口各涉农部门的工作。
14、承担县委农村工作领导组的日常工作。
15、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、批准设立股、股、股个内设机构。
农业农村局内设8个机构
（1）办公室
（2）财务股
（3）发展计划股
（4）科技教育股
（5）种植业股
（6）农产品管理股
（7）农村工作股
（8）畜牧兽医股
2、我单位基层预算单位 1 个。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县农业农村局本预算内容为本级预算。2022年收入预算 476.79 万元，其中：一般公共预算收入 476.79 万元，政府性基金收 0 万元。
石楼县农业农村局2022年支出预算 476.79 万元，其中：基本支出 347.65 万元，项目支出129.14 万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县农业农村局2022年一般公共预算支出预算476.79万元，其中：基本支出347.65万元，项目支出129.14万元。较2021年相比减少277.81万元，其中：基本支出与2021年相比减少 24.95 万元；项目支出与2021年相比减少147.86 万元，变动主要原因是：基本支出主要减少原因 人员调出，个人经费减少。项目支出减少的主要原因是玉米及谷子保险费用预算少 。
（三）政府性基金预算情况
2022年农业农村局没有安排政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，较2021年减少0.7万元。
1.2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费5万元，较2021年减少0.7万元。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
原因是2022年和2021年均未发生公务用车运行维护费。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县农业农村局机关运行经费一般公共预算 31.2万元。较2021年年初预算 35.65万元减少 4.45 万元，原因是2022年人员调出频繁。
四、政府采购情况
2022年石楼县农业农村局政府采购预算总额 5.38万元。其中：政府采购货物预算 5.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县农业农村局涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金165万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县农业农村局公车改革后车辆编制数为1 辆，车辆实有数 1 辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计 336平方米。
3．其他属于国有资产占用情况
我单位国有资产共计7771468.42元。其中土地、房屋22332576.27元、通用设备4491678.42元、专用设备720863.73元、家具，用具226350元。
七、其他说明
我单位没有其他要说明的事项。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：