目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分 概括
一、主要职能
（一）贯彻执行国家及省、市、县有关农业机械化、设施农业工程工作的方针政策和法律法规，研究拟定我县农机管理工作的政策和规范性文件，制定具体实施细则和办法。
（二）研究拟定全县农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划和年度计划。
（三）指导农机、牧机、植保机械、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平。
（四）负责农机行业的科学研究；指导农机行业科技成果的鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。
（五）负责规划指导全县农业机械化生产、农机工程开发、农机社会化服务体系建设，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务，培育和发展农机服务市场。
（六）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量监督检验、试验鉴定、认证管理及推广工作；组织实施农业机械驾驶操作人员的技术培训、安全教育和考核发证工作；负责处理道路外农业机械事故，参与其他农机事故的调查处理。
（七）负责农机维修行业管理工作，指导全市农业机械及其配件的销售、农机维修网点的规划建设工作。
（八）管理发展农业机械化事业的各项资金，负责全县农机行业统计；指导农机信息及网络建设工作；负责农业用油管理工作及农业救灾用油的申请分配和管理。
（九）负责农机行业对外经济技术交流与合作，指导农机供应企业的有关工作。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
设办公室、推广站、管理站和监理站，2021年底单位实有人数9人。
第二部分 2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2021年度收入总计249.317969万元，支出总计319.897969万元与2020年相比，收入总计减少182.322936万元，下降42％。支出总计减少190.557569，下降43％，主要原因：项目资金减少。
（二）收入决算情况说明。
2021年度收入合计249.317969万元，其中：财政拨款收入249.317969万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计319.897969万元，其中：基本支出104.847969万元，占比33％；项目支出215.05万元，占比67％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计249.317969万元、支出总计319.897969。与2020年相比，财政拨款收入总计减少182.322936，下降42％，财政拨款支出总计减少190.557569，下降43％。主要原因是项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出319.897969，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少190.557569，下降43％，主要原因是项目减少。其中人员经费299.473028万元，占比94％，日常公用经费20.424941万元，占比6.4％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出319.897969万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.93442万元，占1.9％，农林水（类）支出313.963549万元，占比98％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算89.12万元，支出决算319.897969万元，完成年初预算的100％。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算5.5 万元，支出决算5.93442万元完成年初预算的 100％，用于机关事业基本养老缴 。农林水（类）支出年初预算 83.62 万元，支出决算 313.963549 万元完成年初预算的 100 ％，用于农业农村支出 。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出104.847969万元，其中；人员经费299.473028万元、主要包括基本工资35.718435万元、津贴补贴18.0024万元、绩效工资7.0230万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.197161、职业年金缴费2.328312万元、职工基本医疗保险缴费1.15212万元、住房公积金4.872万元、生活补助0.9296万元、个人农业生产补贴21.505万元、其它对个人和家庭的补助0.2万元、公用经费20.424941万元，主要包括办公费12.3534万元、邮电费0.655万元、差旅费1.4436万元、租赁费0.101941万元、劳务费3.25万元、工会经费0.1785、其它交通费用2.017万元、其它商品和服务支出0.4255万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公｝经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位无“三公”经费。
（二）”三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购情况说明
本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金205.02万元，占一般公共预算项目支出总额的95.3％。组织对2021年度农机购置补贴1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金205.02万元，占项目支出总额的95.3％。组织对“农机购置补贴”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出205.02万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农机购置补贴”项目第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看农机购置补贴资金发放及时到位，无遗漏和欠缺之处，群众满意度也比较高，整体结果比较良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
农机购置补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为205.02万元，执行数为205.02万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是时效指标99％，服务对象满意度99％。
农机购置补贴项目绩效自评综述：农机购置补贴资金发放及时到位，无遗漏和欠缺之处，群众满意度也比较高，整体结果比较良好。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他说明的事项。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件