目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、贯彻执行国家、省、市关于农村经济的方针、政策与法律法规。负责全县农村经济的执法工作，并提出深化农村经营体制改革的政策建议并指导实施。
2、管理和指导全县农村“三资”（资金、资产、资源）；
3、指导全县农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计和审计工作；督促乡村搞好“四议两公开”特别是搞好民主理财和村务公开。
4、组织开展乡村两级财会人员的培训工作。
5、贯彻《农民专业合作社法》及相关政策，指导、扶持农民专业合作社建设与发展、开展相关服务和监督。
6、贯彻《农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规；指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。
7、承担减轻农民负担督查工作；组织开展农民负担专项审计工作；协助涉及农民负担的重大案（事）件查处和信访处理。
8、组织开展全县农村经济收入、农民收入、农民专业合作社与集体经济组织运行情况的监测、统计和调整；家庭农场的办理及相关业务。拟订农经信息体系建设规划并组织实施。
9、指导全县农村经营管理体系建设，开展相关服务。
10、参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。
11、负责组织全县土地确权工作及土地仲裁纠纷案件。
12、负责全县农村集体产权制度改革及农业生产托管工作。
13、承办县委、县政府及县农业委员会安排的其他工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，石楼县农经服务中心内设8个职能股室。
1、办公室
2、农村财务管理股
3、农村经济审计股
4、农村土地承包管理股
5、农民负担监督股
6、合作股
7、产权制度改革股
8、土地仲裁庭
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2129.617432万元、支出总计2349.702032万元。与2020年相比，收入总计增加1047.938858万元，增长96.88％，支出总计增加1763.451358万元，增长3.008％，主要原因是为了支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚工作，财政拨付注入市经管局账户乡村振兴贷资金2000万元。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计2129.617432万元，其中：财政拨款收入2129.617432万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计2349.702032万元，其中：基本支出129.617432万元，占比5.52％；项目支出2220.0846万元，占比94.48％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2129.617432万元、支出总计2349.702032万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1047.938858万元，增长96.88％，财政拨款支出总计增加1763.451358万元，增长3.008％。主要原因是为了支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚工作，财政拨付注入市经管局账户乡村振兴贷资金2000万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2349.702032万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加1763.451358万元，增长3.008％。主要原因是为了支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚工作，财政拨付注入市经管局账户乡村振兴贷资金2000万元。其中，人员经费198.233732万元，占比8.44％，日常公用经费2151.4683万元，占比91.56％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2349.702032万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2349.702032万元，占100％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2349.702032万元，支出决算2349.702032万元，完成年初预算的100％。其中：农林水（类）支出年初预算2349.702032万元，支出决算2349.702032万元完成年初预算的100％，用于单位人员工资福利支出、日常办公费用支出、下乡出差费用支出及单位专项业务经费支出。较2020年决算增加1763.451358万元，增长3.008％，主要原因为了支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚工作，财政拨付注入市经管局账户乡村振兴贷资金2000万元
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出129.617432万元，其中：人员经费101.233732万元，主要包括基本工资40.167324万元、津贴补贴7.8万元、奖金3.2869万元、绩效工资20.2554万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.786908万元、其他工资福利支出14.206万元；公用经费28.3837万元，主要包括办公费12.5314万元、印刷费1.75万元、咨询费2万元、水费0.3165万元、电费1.8862万元、邮电费0.3508万元、差旅费0.549万元、专用材料费0.1万元、劳务费1.5万元、工会经费0.2937万元、其他交通费用1.115万元、其他商品和服务支出1.4万元办公设备购置0.648万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位为全额事业单位，无“三公”经费
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位为全额事业单位，无“三公”经费
三、机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额179.948万元，其中：政府采购货物支出0.948万元、政府采购服务支出179万元。政府采购授予中小企业合同金额179.948万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额179.948万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
我单位无国有资产占用情况
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度扶贫及乡村振兴贷资金1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2000万元，占项目支出总额的90.08％。
组织对扶贫及乡村振兴贷资金1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2000万元，从评价情况来看，截止2021年底支付2000万元，完成率为66.67％，有力推动我市脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
扶贫及乡村振兴贷资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为3000万元，执行数为2000万元，完成预算的66.67％。项目绩效目标完成情况：一是完成了预算数的66.67％；二是截止2021年8月支付了任务的66.67％。发现的主要问题及原因：剩余1000万因市经管局账户发生变化，扶贫资金不能注入。
扶贫及乡村振兴贷资金项目绩效自评综述：截止2021年底支付2000万元，完成率为66.67％，有力推动我市脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件