目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行教学大纲，按教育规律办事，培养学前幼儿的兴趣爱好和发展学前幼儿的启蒙教育。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
二、机构设置情况
我校现有在职教职工2人，代课教师48人，学生521人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处、工会处、党支部处。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1366128.19元、支出总计1401879.39元。与2020年相比，收入总计增加5306631.39元，增加63.51％，支出总计增加329130.59元，增长30.68％，原因是1、工资普调，工资福利支出增加，单位社保费用增加。2、本年办公设备购置、维修费、取暖费都有所增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计1366128.19元，其中：财政拨款收入798648.19元，占比58.46 ％；事业收入567480元，占比41.54％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计1401879.39元，其中：基本支出942131.39元，占比67.2％；项目支出459748元，占比32.8％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计798648.19元、支出总计834396.19元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加280188.19元，增加54.04％，财政拨款支出总计增加78684.19元，增加10.41％。原因是1、工资普调，工资福利支出增加，单位社保费用增加。2、本年办公设备购置、维修费、取暖费都有所增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出834396.19元，占本年支出合计的59.52％。与2020年相比，财政拨款支出增加78684.19元，增长10.41％。原因是本年工资进行了普调、办公设备购置增加。其中，人员经费110982.19元，占比13.3％，日常公用经费723414元，占比86.7％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出834396.19元，用于教育（类）支出834396.19元，占100％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算212400元，支出决算834396.19元，完成年初预算的392.84％。教育（类）支出年初预算212400元，支出决算834396.19元，完成年初预算的392.84％。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出599966.19元，其中：人员经费110982.19元，全部用于工资福利支出；公用经费488984元，用于商品服务支出319671.3元，资本性支出169312.7元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
石楼县南城王府幼儿园无三公经费支出。
三、机关运行经费支出情况说明
石楼县南城王府幼儿园是全额事业单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额274393元，其中：政府采购货物支出274393元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额274393元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2022年固定资产情况：资产合计1694371.15元，固定资产1694371.15元，其中土地、房屋及构筑物0元，通用设备598919.24元，专用设备453611.65元，图书档案14323元，家具用具627877.26元；无形资产0元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理情况
2022年石楼县南城王府幼儿园涉及绩效管理的项目共0个，共涉及资金0万元。无实行绩效管理的项目故没有设定绩效目标，《项目绩效目标申报表》随同预算0上报，后续不需要进行项目支出绩效评价。
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件