南城初级中学2021年收支预算公示
按照《预算法》及上级文件精神，为做好我校2021年部门预算及“三公”经费公开，提升财务管理水平级做到阳关理财，节约理财，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我校2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开如下：
一、部门主要工作职能
1、我校努力践行“博学于文约之以礼”的校训，认真贯彻党的教育路线、方针、政策。
2、坚持正确的办学理念与方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展。
3、积极推进教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，按教育法规办事。
4、指导学校的教育教学改革和教育评估工作，巩固“两基”、落实“两全”，抓好师德师风建设工作。
5、指导学校各项工作的开展，抓好体育、卫生、艺术教育，抓好爱国教育、安全教育、健康教育、生命教育工作，全面推进素质教育发展。
二、内设机构
我校现有在职教职工150人，代教8名，未理顺教师7名，学生1948人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处、教科处、工会处、党支部处。学校有校长1名，支部书记1名，副校长3名，办公室主任1名，校务会成员10名，退休人员2人。
三、2021年收支预算情况
（一）收入预算情况说明
2021年财政预算总收入11642684元，全部为财政拨款收入，且全部为基本支出。其中工资福利收入11411984元（基本工资收入5705992元，津贴补贴收入1141198元，奖金收入0元，绩效工资收入4564794元）。
商品和服务支出230700元（工会经费收入45000元，福利费收入185700元）。
（二）支出预算情况说明
2021年我单位预算总支出为11642684元，全部为财政拨款收入且全部为基本支出。其中工资福利支出11411984元（基本工资支出5705992元，津贴补贴支出1141198元，奖金支出0元，绩效工资支出4564794元）。
商品和服务支出230700元（工会经费支出45000元，福利费支出185700元）。
四、单位经费运行增减变动原因说明
2021年运行经费财政拨款预算11642684元，比2020年预算12074100元减少431416元，下降了3.7％，原因是2021年预算人数较上年减少，公用经费相应减少。
使用情况：工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出（款）、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、政府采购执行情况说明
由于工作需要，2021年度政府采购预算总计166700元，资金来源为各类专项资金。
具体情况如下：台式计算机40000元， 其他台、桌类60000元，其他椅凳类13000元，电子白板41900元，针式打印机1800元，复印纸10000元，共计166700元。
六、“三公”经费情况
2021年度石楼县南城初级中学三公经费预算0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车费用0元，其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。2020年度三公经费支出预算0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车费用0元，其中：公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。三公经费较上年较少0元，其中：公务接待费减少0元。
增减变化主要原因：2021年度石楼县南城初级中学无因公出国（境）费用预算，本级公务接待活动没有，公务接待费用为0；由于车改，外出优先选择公共交通工具出行，所以本年度南城初级中学未预算公务用车运行维护费及公务用车购置费用。
七、本级汇总预算
2021年预算收支公示为石楼县南城初级中学预算公示，预算收支、三公经费预算及政府采购预算由学校自行预算及到石楼县政府网公示。
八、重点绩效评价说明
本单位无重点项目，因此不存在重点项目绩效评价。
九、政府性基金预算支出说明
本单位无政府性基金支出。
十、国有资产占有情况
1、车辆情况：
单位公务用车编制为0，实际运行车辆为0，应急公务车为0，工作保障车为0，特种车为0，调研车领导用车为0
2、房屋情况：
学校总面积53952㎡，总金额：5761.76万元；四栋楼面积：19259.4㎡，造价3565.44万元；附属工程操场、大门、门房、地下管网、围墙、院子、石棱、硬化路等面积：34692.6㎡造价2196.32万元。
3、资产情况：
本单位资产账面净值共计9243205.5元，其中土地、房屋及构筑物451893.45元，通用设备3980336.12元，专用设备1449936.44元，家具、用具1653263.54元，无形资产559151.25元。
十一、专业性名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，为一般公共预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 水电费、 劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十二、附件
部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费预算情况表、政府采购预算表及政府性基金预算支出情况表。
石楼县南城初级中学
2021年 5月8日