石楼县南城初级中学2020年度预算情况说明
按照《石楼县预算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将石楼县南城初级中学2020年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、学校概况
（一）主要职能
认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，按教育规律办事，指导学校的教育教学改革和教育评估工作，巩固“两基”、落实“两全”，抓好成人教育工作。指导好学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，全面推进素质教育工作。
（二）内设机构
我校现有在职教职工149人。学生1792人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处、工会处、党支部处。
二、2020年收支预算情况
（一）收入预算情况说明
2020年财政预算总收入12074100元，全部为财政拨款收入．且全部为基本支出。其中工资福利收入11819700元（基本工资收入6301266元，津贴补贴收入1413143元，资金收入493956元，绩效工资收入3611335元）。商品和服务支出254400元（工会经费收入44400元，福利费收入210000元）。
（二）支出预算情况说明
2020年我单位预算总支出为12074100元，全部为财政拨款收入．且全部为基本支出。其中工资福利支出11819700元（基本工资支出6301266元，津贴补贴支出1413143元，资金支出493956元，绩效工资支出3611335元）。商品和服务支出254400元（工会经费支出44400元，福利费支出210000元）。
三、“三公”经费情况
根据规定，结合我单位实际，2022年与2021年一样，“三公”等公用经费预算为0元，其中公务用车费0元，公务接待费0元，因公出国费0元。
四、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年本单位实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款12074100元。
2、绩效目标情况
使各项预算资金高效支出。
六、政府采购执行情况
2022年度政府采购预算53.57万元，资金来源为各类专项资金。其中：政府采购货物预算53.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、国有资产占用情况
学校占地面积15000平方米，建筑面积13486.32平方米，其中，教辅用房9378平方米、其他用房4108.32平方米，运动场所5000平方米，绿化500平方米。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。
5、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。