石楼县林业局2019年部门决算公开情况
根据《预算法》及上级有关文件精神,现将石楼县林业局2019年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
一、主要职能
（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。 拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。 组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,开展退耕(牧)还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全县湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用。
（六）负责监督管理全县自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等各类自然保护地。负责全县各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。
（八）按照国家林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全县林业和草原产业结构调整，对全县林业和草原生产企业实行行业指导，按照职责分工，指导林产品质量监督。
（九）指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）指导全县森林派出所工作，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准组织编制全县森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十三）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。
（十四）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十五）承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全县生态安全。
二、部门预算单位构成
林业局设综合办公室、森林资源管理股、改革发展与科学技术股3个内设机构。所属事业单位有石楼县林业工作站、石楼县森林病虫害防治检疫站、石楼县林业技术推广站、石楼县林业种苗管理站、石楼县红枣服务中心、石楼县国营林场、石楼县国营苗圃。
本单位无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
三、2019年部门决算总体收支情况说明
部门总体收支情况说明
（一）收入情况。林业局 2019 年部门决算收入总计 47667049.04元，其中：一般公共预算拨款收入47667049.04元，其他收0元。 比2018年31,966,582.56元，增加49%。主要原因：增加退耕还林（草）、孝石线绿化、三北防护林等项目资金。
（二）支出情况。林业局 2019 年部门决算支出总计 36309357.64元。
本年支出按支出科目分类：节能环保支出 13678400元，比2018年7,349,753.00元增加86%。农林水支出22048246.11元，比2018年20,660,431.20元 增加6%。社会保障和就业支出582711.53元，比2018年0元 增加100%。
本年支出按支出性质分类：基本支出5698983.1元，比2018年4,706,449.84元 增加21%，主要原因：工资调增、养老保险单位部分增加，相应增加支出。
项目支出 30610374.54元。比2018年23,303,734.36元 增加31%，主要原因：增加退耕还林（草）、孝石线绿化、三北防护林等项目资金支出。
政府性基金预算支出情况
林业局 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。
四、机关运行经费及“三公” 经费财政拨款预算支出情况
机关运行经费情况。
2019 年我局机关运行经费支出534466.18元，比2018 年支出数646959.84元，减少17%。主要原因：遵循政府财政部门要求压缩一般性支出。
林业局 2019年“三公” 经费决算数34156元，其中：因公出国（境）支出 0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 34156元，公务接待费支出 0元。 比上年减少13 %。增减原因为一般公务出行提倡使用公共交通，公车使用次数相应减少，车改后保留一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车1 辆。
五、政府采购及国有资产占用情况。
2019 年政府采购总额2734718元，其中：政府采购
货物1467218元，主要为森林管护设施设备、森林防火物资、森林防疫物资。服务1267500元，主要为退耕还林等项目设计、监理费用。
国有资产占用情况。截至2019年12月31日，林业局共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车1 辆，其他用车3辆。房屋400725元，车辆511648元，其他固定资产3601473元。
六、年度绩效及重点项目情况说明
预算绩效管理工作开展情况 根据县直单位预算绩效管理工作，我局对包括天保公益林1076.82万元、生态管护资金393万元、病虫害防治项目等进行专项绩效评价。部分项目资金由县林业局提出资金分配计划县财政局将指标分配到各乡镇、林场。项目业务管理和财务管理制度较为健全，产出指标整体完成情况较好，项目的实施产生了良好的社会效益和持续影响，相关人员及单位满意度较高。但部分指标内容有待完善，项目精细化管理程度、预算执行及监控方面有待加强。
七、部门决算名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、 213（类）02（款）04（项）：指林业事业机构，反映用于林业事业单位的基本支出。
213（类）02（款）05（项）：指森林培育。
213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。
211（类）04（款）02（项）：指农村环境保护。
八、附:2019年收入支出决算表、2019年收入决算表、2019年支出决算表、2019年财政拨款收入支出决算总表、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、2019年部门决算公开相关信息统计表。