石楼县中国共产党石楼县委员会老干部局2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、本部门职责
1．贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法令、法规，制定适合本单位职责的实施意见并付诸实施。
2．协助老干部局做好离退休老干部共作，制定本活动中心中长期总体发展规划及年度共作计划。
3．负责看管好活动中心的物资及场地，及时维修保养各类活动设施，确保安全可靠。制定切实可行计划，购置、补充必要的活动实施，保证老干部正常开展活动。
4．管理利用好老干部活动中心的设施，保持活动中心环境卫生整洁，为老同志提供开水和力所能及的服务，为老同志阅文读报提供便利。
5．收集和了解老同志对服务工作的意见和建议，并对老同志反映和提出的问题及时综合向领导汇报。
6．搞好老干部学习日的活动，组织老干部进行健康有益的文体活动，了解和掌握老干部及其家庭情况，倾听老干部意见。注意掌握老干部在发挥作用方面的先进事迹，采集老干部工作及老干部先进事迹的信息材料。
7．完成交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，内设机构主要包括：办公室宣调室、政治生活待遇室、生活待遇室、老干部活动中心、老年大学教学点。
人员编制、在职人员情况
现有编制8人，现有在职人员8人，其中行政人员5人，事业人员3人。
离退休人员6人，遗嘱40人，其他人员1人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
本单位无下属单位，此决算汇总为包括本机关单位在内的决算汇总。
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计305．885万元、支出总计305.885万元。与2020年相比，收入总计减少144.77万元，下降47.32％，支出总计减少144.77万元，下降47.32％，主要原因是办公室维修费用减少；对个人和家庭的补助减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计305.885万元，其中：财政拨款收入305.885万元，占比100％；
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计305.885万元，其中：基本支出273．185万元，占比89.3％；项目支出32.7万元，占比10.7％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计305.885万元、支出总计305.885万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少144.77万元，下降47.32％，主要原因是老干部活动场所维修费用减少，对个人和家庭的补助减少，因离退休遗嘱去世9人。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出305.885万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少144.77万元，下降47.32％。主要原因是2021年较2020办公室维修费用减少，对个人和家庭的补助减少。其中，人员经费239.161万元，占比78.19％，日常公用经费66.724万元，占比21.81％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出305.885万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.885万元，占99.35％；农林水（类）支出2万元，占0.65％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算204.89万元，支出决算305.885万元，完成年初预算的149.29％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算204.89万元，支出决算303.885万元，完成年初预算的148.32％，用于人员经费239.161万元，主要包括基本工资福利支出62.92万元，对个人和家庭的补助176.237万元；公用经费64.72万元，主要包括商品和服务支出61.15万元（其中办公费27.33万元，印刷费8.9万元，咨询费0.35万元，水费0.37万元，电费0.21万元，邮电费0.31万元，差旅费0.6万元，专用材料0.65万元，维修费15.54万元，劳务费6.22万元，其他交通费0.67万元），资本性支出3.57万元，其中办公设备购置3.57万元。农林水（类）支出年初预算20000元，支出决算20000元完成年初预算的100％，用于商品服务支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出273.185万元，其中：人员经费239.161万元，主要包括基本工资福利支出62.923万元，对个人和家庭的补助176.237万元；公用经费34.023万元，主要包括商品和服务支出33.123万元（其中办公费9.150万元，印刷费1.480万元，咨询费0.35万元，水费0.37万元，电费0.209万元，邮电费0.309万元，差旅费0.33万元，维修费15.544万元，劳务费4.22万元，其他交通费1.19万元），资本性支出0.9万元，其中办公设备购置0.9万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出34.023万元，比2020年减少4.123万元，减少12.12％。主要原因是：印刷费减少；因疫情原因：2021年较2020年培训费减少。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元。
五、国有资产占用情况说明
2021年本单位资产总值35.08万元，全部为固定资产。其中土地、房屋及构筑物14.37万元，通用设备8.07万元，专用设备0.35万元，家具、用具12.28万元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金23.7万元，占一般公共预算项目支出总额的72.48％。组织对2021年度老干部局开展建党100周年活动1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金23.7万元，占项目支出总额的74.28％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
老干部局开展建党100周年活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展离退休老干部局建党100周年庆典活动；二是提高离退休老干部幸福感，归属感。
附件2．绩效目标自评表
七：政府性基金预算支出情况：
本单位无政府性基金支出情况。
八、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件