石楼县老干部局2022年预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年预算收支总表
二、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年预算收入总表
三、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年预算支出总表
四、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年财政拨款收支总表
五、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年一般公共预算支出预算表
六、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年政府性基金预算收入表
八、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年政府性基金预算支出表
九、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、中国共产党石楼县委员会老干部局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、中国共产党石楼县委员会老干部局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
按照《石楼县预决算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将中国共产党石楼县委员会老干部局2022年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
第一部分 概况
㈠ 主要职责：
1．贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法令、法规，制定适合本单位职责的实施意见并付诸实施。
2．协助老干部局做好离退休老干部共作，制定本活动中心中长期总体发展规划及年度共作计划。
3．负责看管好活动中心的物资及场地，及时维修保养各类活动设施，确保安全可靠。制定切实可行计划，购置、补充必要的活动实施，保证老干部正常开展活动。
4．管理利用好老干部活动中心的设施，保持活动中心环境卫生整洁，为老同志提供开水和力所能及的服务，为老同志阅文读报提供便利。
5．收集和了解老同志对服务工作的意见和建议，并对老同志反映和提出的问题及时综合向领导汇报。
6．搞好老干部学习日的活动，组织老干部进行健康有益的文体活动，了解和掌握老干部及其家庭情况，倾听老干部意见。注意掌握老干部在发挥作用方面的先进事迹，采集老干部工作及老干部先进事迹的信息材料。
7．完成交办的其他工作。
二：机构设置情况
根据上述职责，内设机构主要包括：办公室宣调室、政治生活待遇室、生活待遇室、老干部活动中心、老年大学教学点。
人员编制、在职人员情况
现有编制8人，现有在职人员8人，其中行政人员5人，事业人员3人。
离退休人员6人，遗嘱40人，其他人员1人。
二、包括本级预算和所属单位在内的汇总预算：
本单位不包含下级单位，所有本级预算就是本级预算汇总。
第二部分：2022年度部门预算报表
见附件1
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门总体收支情况说明
1、2022年收入情况说明：2022年预算收入2759000万元，其中：工资福利支出1179828万元， 商品和服务支出215920万元， 对个人和家庭的补助1339772万元，办公设备购置23480万元。全部为一般公共预算支出。
2、2022年支出情况说明：2022年单位总支出预算2759000万元，2021年预算收入2048900万元，2022年比2021年增加710100元，增加34.65％，主要原因：一是人员较去年增加了3人，均为公务员；二是预算中增加了社会保障费公共部分196369元。三是对个人和家庭的补助增加，离休人员及遗嘱工资增加调资部分。
二、“三公” 经费财政拨款支出情况
2022年“三公” 经费预算为0元，本单位无三公经费。
三、机关运行经费说明：
2022年我单位运行经费预算215920元。商品和服务支出215920元，其中办公费17000元，印刷费18000元，水费3000元，电费1000元，邮电费3000元，差旅费2000元，维修费120000元，劳务费5000元，福利费9300元，工会经费2100元，其他交通费用7000元，其他商品和服务支出28520元。购置费23480元．
四、政府采购情况
2022年政府采购预算23480元。用于购置电脑、打印机、办公桌，办公椅。
五、绩效管理情况
2022年石楼政协涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金120000元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产情况：
本年初现有固定资产350858.62元。2021年本单位资产总值350858.62元，全部为固定资产。其中土地、房屋及构筑物143780.01万元，通用设备80701.38元，专用设备3519.13元，家具、用具122858.1万元。
七：政府性基金预算情况：
本单位无政府性基金预算。
八、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
十、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买
服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。