石楼县科协2022年调整预算公开情况说明
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门调整预算报表（见附件）
第三部分 2022年度部门调整预算情况说明
一、2022年部门调整预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、国有资本经营预算
九、财政专户管理资金
十、单位资金
十一、上年结转
一、科协主要职能
（一）团结和动员全县广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
（二）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。
（三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
（四）反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与县科技政策法规的制定，参与重大事务的科学决策、民主监督工作。
（五）表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向县人民政府、省市申报科普示范基地和科普先进个人。
（六）开展民间科学技术交流活动。
（七）履行对县属学会、协会、研究会的管理职责。
（八）发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作。
我单位没有下级单位，没有所属单位决算在内的汇总决算。
二、机构设置情况
石楼县科学技术协会设3个内设机构。
（1）办公室。负责政务综合协调工作，负责会务会和主席办公会议题的收集和决定事项的督办；负责机关文秘、综合、机要、档案、保密、信访等管理工作；对全县各乡镇兴业科协工作进行业务指导。
（2）普及股。负责全县科普惠农兴村计划的具体落实；负责全县中、小学生科普、科技小发明申报及参赛等工作；指导企业科协和农村专业技术研究会的工作；组织开展技术咨询、技术推广、技术培训和技术服务。
（3）素质股。组织实施全民科学素质提升工作；负责科普人才队伍建设，科普基础设施能力建设，科普资源开发与共享，科技传媒能力提升；建立健全社会各界参加机制。
三、2022年度部门调整预算情况说明
（一）2022年部门调整预算数据变动情况及原因
2022年石楼县科学技术协会预算财政拨款收入197.79万元，期中：工资福利支出85.91万元，商品和服务支出109.31万元，资本性支出2.57万元。较年初预算比较增加84.5万元，增加原因一是口径变化，因上年结转资金全部收回，增加年初业务费预算，二是调资及各类养老，住房，医保等基数上调导致工资福利支出增加，三是创建全国科普示范县，增加项目资金。
（二）“三公”经费增加变动原因说明
2022年“三公”经费预算2万元，与上年相比没有变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减；公务接待费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费2万元，与上年相比无增减；公务用车购置费0元，与上年相比无增减。
（三）机关运行经费增减变动原因说明
我单位2022年机关运行经费支出38.78万元，比上年增加9.27万元，增加31.4％，主要原因是我单位争取成为全国科普示范县运行经费增加。
（四）政府采购情况
我单位2022年政府采购预算总额2.57万元，其中政府采购货物预算2.57万元，主要为办公设备购置费，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
2022年我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款25.56万元。这两个项目分别是一站一栏建设费用和百名机器人编程员培育行动费用。项目绩效目标申报表随同附件2一并公开。
（六）国有资产占有使用情况
1．车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，为中央科协调拨科普大篷车一辆。
2．其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆外，主要资产包括电脑、打印机、文件柜、办公桌和椅凳等。
（七）政府性基金使用情况
我单位无政府性基金预算拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（八）其他需要说明的情况
我单位2022年度无国有资本经营预算拨款，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列式。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件1：石楼县科学技术协会2022年部门调整预算公开表
附件2：项目绩效目标申报表