石楼县看守所2021年度部门决算公开情况
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
八、政府性基金预算支出情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、本部门职责
看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。根据吕梁市公安局吕公发【2018】45号关于全市部分公安监管场所进行暂停使用和整合的通知，于2018年6月2日石楼县看守所在押人员全部羁押于柳林县看守所管理，现在主要工作是担负着在押人员出所就医、异地羁押、罪犯投牢、日常监管业务和柳林县看守所相互联系，确保监管安全工作和刑事诉讼活动的顺利进行。
二、机构设置情况
石楼县看守所为公安局直属机构，二级预算单位，共有干警人10人。其中：公务员3人，事业人员3人，协警4人。看守所设有会议室、办公室、值班室、公安医学隔离点。
本单位无下属单位，使决算报表为包括本级在内的汇总决算
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1． 石楼县看守所2021年度部门决算公开表1
2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计164.48647万元，上年结转结余15.1万元，支出总计179.58647万元。与2020年相比，收入总计增加48.377213万元，增长41.67％，支出总计增加63.477213万元，增长54.67％，主要原因是在押人员增多，生活补助增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计164.48647万元，其中：财政拨款收入164.48647万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计179.58647万元，其中：基本支出116.35647万元，占比64.79％；项目支出63.23万元，占比35.21％；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计164.48647万元、上年结转结余15.1万元，支出总计179.58647万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加48.377213万元，增长41.67％，财政拨款支出总计增加63.477213万元，增长54.67％。主要原因是在押人员增加，生活补助增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出179.58647万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加63.477213万元，增长54.67％。主要原因是在押人员增加，生活补助增加。其中，人员经费67.74742万元，占比37.72％，日常公用经费7.2万元，占比4.01％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出179.58647万元，主要用于公共安全（类）支出179.58647万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算91.23万元，支出决算179.58647万元，完成年初预算的196.85％。其中：公共安全（类）支出年初预算91.23万元，支出决算179.58647万元，完成年初预算的196.85％，用于日常工作运行经费。较2020年决算增加634772.13万元，增长54.67％。主要原因是人员工资增加，在押人员增加，生活补助增加。社会保障就业（类）支出年初预算的0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0，较2020年决算减少5.058324万元，下降100％。主要原因是本年的决算机关事业单位基本养老保险缴费包含到了工资福利支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出116.35647万元，其中：人员经费支出67.74742万元，对个人和家庭的补助0.0691万元，商品和服务支出47.14015万元，资本性支出1.3998万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算1.0782万元，完成预算的107.82％，与2020年支出数相比增加0.6586万元，增长156.96％，主要原因是在押人员增加，业务增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相比减少（增加）0万元。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出1.0782万元，与2021年年初预算数相比，增加0.0782万元，增长7.82％，与2020年支出数相比增加0.6586万元，增长156.96％，主要原因是在押人员增加，业务增加。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相比减少（增加）0万元。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出48.53995万元（公开表10表中数据），比2020年增加24.46165万元，增长101.59％。主要原因是：人员工资增加，在押人员增多，业务量增加。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1.6059万元，其中：政府采购货物支出1.6059万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.6059万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
看守所共有资产165.9874万元，全部为固定资产，其中通用设备48.0328万元，专用设备109.0363万元，家具用具8.9183万元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共0个，我单位2021年2个项目都是专款资金，涉及财政资金63.23万元，组织对2021年度看守所“更换变压器专用资金”、“看守所划拨在押人员业务经费”2个专款项目支出开展绩效自评，占项目支出总额的100％。一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看绩效目标过程监控规范，严格执行财经管理、专款专用，绩效评价客观、公正、及时、严谨。项目进行保障工作更有力，安全工作更有效，保证了诉讼活动的顺利进行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
截止2021年底项目支出63.23万元，完成率为100％，项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、项目设立具体明确，合理可行，且资金结构基本合理，项目成本控制总体情况较好，使用按计划进行，项目的绩效基本实现，通过各项目的实施，能够使看守所的工作按照计划有序的运行，并对照阶段性目标完成情况加以修正完善，能促进看守所的工作又好又快的发展。
存在的问题和下一步工作措施：虽然取得了一些成效，但离工作要求还存在一定的差距，在下一步工作中1、要加强人员绩效的考核和管理，并在规定的时间内对此评价进行公开。2、由于项目分散又是经常性项目，在项目实施方面还有待完善。建议完善项目相关制度，为项目提供有效的保障。
附件2．绩效目标自评表2
附件3． 绩效目标自评表3
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
八、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年
仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件