石楼县看守所2022年部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县看守所2022年预算收支总表
二、石楼县看守所2022年预算收入总表
三、石楼县看守所2022年预算支出总表
四、石楼县看守所2022年财政拨款收支总表
五、石楼县看守所2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县看守所2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县看守所2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县看守所2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县看守所2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县看守所2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县看守所2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县看守所项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。根据吕梁市公安局吕公发【2018】45号关于全市部分公安监管场所进行暂停使用和整合的通知，于2018年6月2日石楼县看守所在押人员全部羁押于柳林县看守所管理，现在主要工作是担负着在押人员出所就医、异地羁押、罪犯投牢、日常监管业务和柳林县看守所相互联系，确保监管安全工作和刑事诉讼活动的顺利进行。
二、机构设置情况
石楼县看守所为公安局直属机构，二级预算单位，共有干警人10人。其中：公务员3人，事业人员3人，协警4人。看守所设有会议室、办公室、值班室、公安医学隔离点。
本单位无下属单位，使预算报表为包括本级在内的汇总预算
第二部分2022年度部门预算报表
见附表1． 石楼县看守所2022年部门预算公开表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县看守所本预算内容为本级预算。2022年收入预算118.62万元，其中：一般公共预算收入118.62万元，政府性基金收入0万元。
石楼县看守所2022年支出预算118.62万元，其中：基本支出118.62万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县看守所2022年一般公共预算支出118.62万元，其中：基本支出118.62万元。较2021年相比增加了27.39万元，增长30.02％，原因是工资福利增加，开展了公安医学隔离点。
（三）政府性基金预算情况
石楼县看守所2022年政府性基金收入预算0万元，支出0 万元主要原因是：我单位无此项收入，故无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.4万元，较上年预算支出增加0.4万元，增长40％。具体情况如下：
1.2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费 0万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费1.4万元，与2021年相比增加0.4万元，增长40％，原因是业务量增加，成立了公安医学隔离点，投牢次数频繁，囚车辆年限久，维修费用增加。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
三、机关运行经费情况
2022年看守所运行经费一般公共预算支出118.62万元，较2021年相比增加了30.02％，原因是工资福利增加，开展了公安医学隔离点，无项目支出，其中：工资福利预算支出87．87万元；办公费5．34万元；印刷费0．5万元；邮电费0．24万元；差旅费1．8万元；维修（护）费7．42万元；劳务费5．1万元；公务用车运行维护费1．4万元；其他商品和服务支出0．3万元；工会经费0．18万元；福利费4．12万元；其他交通费3．65万元；专用材料费0．2万元；物业管理费0．5万元。
四、政府采购情况
2022年石楼县看守所政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，故我单位无政府采购预算。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县看守所涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金4.8万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
附表2． 项目支出绩效目标申报表
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：车辆由主管单位县公安局统一管理。
2．房屋情况：由主管单位县公安局统一管理。
3．固定资产合计165．9874万元。其中通用设备48.0328万元，专用设备109.0363万元，家具、用具、装具8.9183万元。
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：