石楼县教育信息中心2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
石楼县教育信息中心主要负责全县中小学教育信息化建设、运维及中小学教育装备采购工作。同时还承担初中学业水平考试理化实验操作考试、信息技术考试及普通高中信息技术学业水平考试考务工作。
二、机构设置情况
我中心下设办公室、财务室和网络保障室三个办公室。办公室主要负责信息化建设、运维和中小学教育装备采购、档案资料建设和归档、多媒体设备保管、图书保管及考务等日常工作；财务室主要负责采购申报、固定资产登记、本单位的预决算、单位人员的工资发放、日常报账等财务工作；网络保障室主要负责处理全县教育城域网接入学校报回的网络故障等技术工作。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计64．164092万元、支出总计63．808352万元。与2020年相比，收入总计增加13.094821万元，增长25.64％，支出总计增加13.077671万元，增长25.78％，主要原因是2021年疫情缓解我省开展了初中学业水平考试信息技术、理化实验操作考试，我中心承担考前培训和考务工作，业务费用增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计64．164092万元，其中：财政拨款收入60．851052万元，占比94.84％；事业收入3．31304万元，占比5.16％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计63．808352万元，其中：基本支出60．298352万元，占比94.48％；项目支出3.51万元，占比5.52％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计60．851052万元、支出总计60．851052万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加10．120371万元，增长19.95％，财政拨款支出总计增加10．120371万元，增长19.95％。主要原因是2021年疫情缓解我省开展了初中学业水平考试信息技术、理化实验操作考试，我中心承担考前培训和考务工作，业务费用增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出60．851052万元，占本年支出合计的94.48％。与2020年相比，财政拨款支出增加10．120371万元，增长19.95％。主要原因是2021年疫情缓解我省开展了初中学业水平考试信息技术、理化实验操作考试，我中心承担考前培训和考务工作，业务费用增加。其中，人员经费42．740552万元，占比70.24％，日常公用经费14．6005万元，占比23.99％，临时人员工资项目支出3.51万元，占比5.77％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出60．851052万元，主要用于以下方面：教育（类）支出60．851052万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算51.94万元，支出决算60．851052万元，完成年初预算的100％。其中：教育（类）支出年初预算51.94万元，支出决算60．851052万元，完成年初预算的100％，用于基本支出和项目支出。较2020年决算增加10．120371万元，增长19.95％，主要原因是2021年疫情缓解我省开展了初中学业水平考试信息技术、理化实验操作考试，我中心承担考前培训和考务工作，业务费用增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出60．851052万元，其中：人员经费42．740552万元，主要包括工资福利支出42．740552万元；公用经费18.1105万元，主要包括日常公用经费14．6005万元，临时人员工资项目支出3.51万元，。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费本年度及上年度均未发生。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出0万元。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.1374万元，其中：政府采购货物支出0.1374万元，用于A3、A4复印纸采购。政府采购授予中小企业合同金额0.1374万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0.1374万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
六、预算绩效情况说明
2021年度本单位只有公用部分，没有重大项目，因此没有开展绩效预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件：