石楼县教育科技局2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）拟定全县教育改革与发展的战略和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；开展全县教育教学工作。
（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作全面实施素质教育。
（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定职业教育教学基本要求和发展规划。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。
（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作
（七）主管全县教师工作，组织实施教师资格认定，落实教育系统人才队伍建设。
（八）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（九）指导全县成人教育工作；承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作；会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。
（十）贯彻执行国家和省、市科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟定全县科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施。
（十一）指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设，负责科技型中小企业创新基金与科技成果转化资金等科技政策引导资金的安排使用。
（十二）负责全县科技执法工作，研究提出科技体制改革、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、民营科技企业和高新技术产业化等方面政策法规的建议。
（十三）负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责各类科技计划的申报、立项与组织实施。
（十四）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置。
（十五）管理科技有关的知识产权保护工作。负责全县的专利咨询、申请、宣传、执法和管理工作，负责全县专利资助资金的发放。
（十六）指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作；参与全县科技干部管理，负责全县民营科技机构专业人员和自然科学系列人员的技术职称资格评审上报工作。
（十七）负责指导全县防震减灾工作，负责地震预防方案的制订、检查与督促落实，负责地震观测环境的保护。
（十八）承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
石楼县教科局内设机构包括：综合股、人事股、计财股、教育股。年末有行政人员4人，事业人员46人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计56256627.32元、支出总计72624340.17元。与2020年相比，收入总计减少36908138.34元，下降39.62％，支出总计减少38414572.43元，下降34.6％，主要原因是2020年新建学校两所，并为各校投入智慧校园网络建设，本年度一次性校舍建设计项目及智慧校园网络建设投入项目减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计56256627.32元，其中：财政拨款收入55027359.16元，占比97.81％；其他收入1229268.16元，占比2.19％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计72624340.17元，其中：基本支出13150299.02元，占比18.12％；项目支出59474041.15元，占比81.88％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计55027359.16元、支出总计71395072.01元。与2020年相比，财政拨款收入减少36482329.62元，下降39.87％，财政拨款支出总计减少37988763.71元，下降34.73％。主要原因是2020年新建学校两所，并为各校投入智慧校园网络建设，本年度一次性校舍建设计项目及智慧校园网络建设投入项目减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出71395072.01元，占本年支出合计的98.31％。与2020年相比，财政拨款支出减少37988763.71元，下降34.73％。主要原因是2020年新建学校两所，并为各校投入智慧校园网络建设，本年度一次性校舍建设计项目及智慧校园网络建设投入项目减少。其中，人员经费支出28621432.68元，占比40.09％，日常公用经费42773639.33元，占比59.91％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出71395072.01元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出65521248.01元，占91.77％；
科学技术（类））支出元，297824占0.42％；
农林水（类）支出5576000元，占7.81％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算25498330元，支出决算71395072.01元，完成年初预算的280％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算25408330元，支出决算65521248.01元，完成年初预算的91.77％，主要用于人员类工资福利支出、对个人和家庭的生活补助，公用经费支出及财政拨款项目支出；科学技术（类）支出年初预算90000元，支出决算297872元，完成年初预算的330.97％，主要用于应用研究支出、技术研究、开发支出及其他科学技术支出；农林水（类）支出年初预算0元，支出决算5576000元，主要用于扶贫支出；本年财政拨款支出决算数为71395072.01元，较2020年决算减少减少37988763.71元，下降34.73％，主要原因是2020年新建学校两所，并为各校投入智慧校园网络建设，本年度一次性校舍建设计项目及智慧校园网络建设投入项目减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出13150299.02元，其中：人员经费12353257.68元，主要包括工资福利支出11809773.68元，对个人和家庭的生活补助543484元 ；公用经费797041.34元，主要包括商品和服务支出770051.34元，资本性支出26990元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
石楼县教育科技局2021年无三公经费支出。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出797041.34元（公开表10表中数据），比2020年增加61785.35元，增长8.4％。主要原因是：公用经费中培训费和会议费增加幅度较大。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额24897816.79元，其中：政府采购货物支出13861416.79元、政府采购工程支出10291400元、政府采购服务支出745000元。政府采购授予中小企业合同金额24897816.79元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。属于其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2021年本单位资产账面净值共计1146.47万元，其中固定资产699.3万元，无形资产447.17万元。
2022年固定资产情况：本单位固定资产账面净值共计699.30万元，其中土地、房屋及构筑物115.89万元，通用设备502.35万元，专用设备19.07万元，家具、用具61.99万元。
2022年无形资产情况：无形资产447.17万元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共32个涉及预算资金1977.243万元，占一般公共预算项目支出总额的33.95％。
从评价情况来看，绩效目标过程监控规范，严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招聘等相关制度。绩效评价客观、公正、及时、严谨。
（一） 部门决算中项目绩效自评结果。
组织对2021年度石楼县南城初级中学工程建设项目、石楼一中体育运动场塑胶工程项目、学前幼儿资助项目、农村义务段学生营养餐5个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1356.34万元。
一、南城初级中学工程建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1017.21万元，执行数为1017.21万元，完成预算的100％。
项目绩效目标完成情况：
一是按时开工、如期完工、确保按时投入使用；二是该项目实施后合理布局学校，保证1800名学生就近上学；三是保证我县教育均衡发展，解决班容量过大的问题，改善办学条件，提高教学质量。
二、石楼一中体育运动场塑胶工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算的100％。
项目绩效目标完成情况：
一是按工程设计、进度、质量顺利施工；二是完成了塑胶跑道1420平米、硅PU篮球场920平米、人工草坪1800平米的运动场塑胶工程项目；三是完成时效30天，完工验收合格，改善了活动场地卫生，减少尘土，降低污染，提高空气质量，改善办学条件，提高办学品位，受益师生满意度达到96％以上。
发现的主要问题及原因：
作为室外体育场塑胶、硅PU、人工草坪，受不利天气和使用管理的影响，使用时间及周期会受到影响
下一步项目改进措施：
一是加强后续管理，做好排水系统通畅，卫生清洁，防止人为因素的破坏；二是及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
二、学前幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为122万元，执行数为96.75万元，完成预算的79.30％。
项目绩效目标完成情况：
一是宣传扶持政策，做到家喻户晓，确保符合资助条件的建档立卡学生都能享受到此项扶贫政策；二是减轻农村贫困家庭经济负担，帮助贫困家庭子女顺利完成学前3年教育。
三、农村义务段学生营养餐项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为81万元，执行数为46.12万元，完成预算的56.94％。
项目绩效目标完成情况：
一是营养餐项目覆盖7个乡镇所有义务教育阶段的农村14所在校学生。二是保障饮食安全。三是改善农村义务段教育学生的的营养状况。
存在的问题
1、学生由于长期食用营养餐，出现腻食、厌食等现象，可能造成浪费。
2、农村学生逐年减少，学校分散，营养餐配送成本高，造成招标困难、运输困难。
下一步项目改进措施：
加大从业人员的培训力度，加强对管理工作人员的安全意识和管理经验的培训。为以后营养餐的实施提出更好的管理水平，保障营养餐实施的食品安全和资金安全。
四、石楼县乡村教师生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为154万元，执行数为127.86万元，完成预算的83.03％。
项目绩效目标完成情况：
一是加强和稳定我县农村教师队伍。二是解决教师工作任务繁重、条件艰苦等问题。三是解决边远农村师资力量薄弱。
发现的主要问题及原因：
由于学校优化布局的影响，很大老师调动到城镇学校，可能造成年度目标很难完成。
下一步改进措施：
认真贯彻落实《山西省财政厅 山西省教育厅关于对在集中连片特困地区工作的乡村教师给予生活补助的通知》，我县高度重视，努力提高义务段乡村教师的收入水平。
（1）认真学习，大力宣传。首先在各校广泛宣传，让每一位老师都知道这一项党的惠民政策，让这一惠民政策深入到每位教师之心。
（2）健全机构，严谨治理。农村教师生活补助工程的实施是一项得民心的工作。治理不善，就会适得其反，造成国家财力物力的流失和浪费。为确保学校营养餐工作的正常开展，督促学校成立了以校长为组长、副校长和总务主任为副组长的学校领导组，严格落实上级政策。
（3）加大乡村教师生活补助的审核力度，加强对义务段乡村教师的生活补助的发放的规范性。为以后生活补助的实施提出更好的管理水平，保障生活补助实施资金安全。
附件2．绩效目标自评表5个
七、其他需要说明的事项
2022年决算收支公示为石楼县教育科技局本级决算，其余各校及教育信息发展中心的决算收支、三公经费决算及政府采购决算由学校自行决算及公示。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件7.一中塑胶绩效目标自评表.xlsx
附件8.一中塑胶跑道绩效自评报告(1)
