吕梁市石楼县教育科技局

2020年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

（一）拟定全县教育改革与发展的战略和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；开展全县教育教学工作。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作全面实施素质教育。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定职业教育教学基本要求和发展规划。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。

（七）主管全县教师工作，组织实施教师资格认定，落实教育系统人才队伍建设。

（八）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（九）指导全县成人教育工作；承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作；会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十）贯彻执行国家和省、市科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟定全县科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施。

（十一）指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设，负责科技型中小企业创新基金与科技成果转化资金等科技政策引导资金的安排使用。

（十二）负责全县科技执法工作，研究提出科技体制改革、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、民营科技企业和高新技术产业化等方面政策法规的建议。

（十三）负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责各类科技计划的申报、立项与组织实施。

（十四）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置。

（十五）管理科技有关的知识产权保护工作。负责全县的专利咨询、申请、宣传、执法和管理工作，负责全县专利资助资金的发放。

（十六）指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作；参与全县科技干部管理，负责全县民营科技机构专业人员和自然科学系列人员的技术职称资格评审上报工作。

（十七）负责指导全县防震减灾工作，负责地震预防方案的制订、检查与督促落实，负责地震观测环境的保护。

（十八）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

石楼县教科局内设机构包括：综合股、人事股、计财股、教育股。

第二部分2020年度部门决算报表

（后附决算公示表）

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算收入合计93164765.66元、支出合计111038912.6元。与2019年相比，收入总计增加38616565.84元，增加70.79％，支出总计增加49130196.05元，增加79.36％。

主要原因：加大教育投入，本年新建学校两所，并为各校投入智慧校园网络建设，拉进了石楼教育硬件设施及软件跟进与大城市的差距。

二、收入决算情况说明

2020年度部门决算收入合计93164765.66元，其中：一般公共预算财政拨款收入86083692.78　元，占比92.40％；政府性基金预算财政拨款收入5425996元，占比5.82％；其他收入1655076.88元。占比1.78％。

三、支出决算情况说明

2020年度部门决算支出合计111038912.6元，其中：基本支出12176410.54元，占比10.97％；项目支出98862502.06元。占比89.03％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计91509688.78元，财政拨款支出总计109383835.72元。

财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款86083692.78元，占比94.07％。政府性基金预算财政拨款5425996元，占比5.93％。

财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出103907839.72元，占比94.99％。政府性基金预算财政拨款支出5475996元，占比5.01％。

与2019年相比，财政拨款收入总计增加32199784.09元，增加59.76％，财政拨款支出增加48075540.3元，增加78.42％。　　　　

主要原因：

1、本年度工资额进行了普调

2、学生资助人数增加，资助力度加大。

3、本年度有新建学校投入使用。

4、本年度为各校投入智慧校园网络建设。

5、政府性基金类项目投入有增加，非财政拨款类项目收入比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出109383835.72元，占本年支出合计的98.50％。与2019年相比，财政拨款支出增加48075540.3元。其中，人员经费总支出27115870.05元，占比24.79％，日常公用经费总支出76791969.67元，占比70.20％。

主要原因：

1、各级部门加大对教育投入力度，新建学校两所，故部门决算收入较上年度明显增加。

2、我县2020年义务教育全面改造薄弱学校项目增长，学生营养餐、大学生支教费用、乡村教师生活补助等增加，故2020年度财政拨款下拨数较2019年有明显增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出109383835.72元，主要用于以下方面：

教育（类）支出77559694.19元，占70.91％；

科学技术（类）支出250000元，占0.23％；

社会保障和就业（类）支出668374.85元，占0.61％

农林水（类）支出25429770.68元，占23.25％；

其他支出（类）支出50000元，占0.05％；

抗疫特别国债安排（类）支出5425996元，占5％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算20842400万元，支出决算109383835.72元，完成年初预算的524.81％。其中：

2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计109383835．72元。一般公共预算财政拨款部门决算支出中：人员经费总支出27115870.05元，其中工资福利支出14170543.55元，对个人和家庭补助支出12945326.5元；公用经费总支出76791969.67元，其中商品和服务支出21585978.07元，资本性支出（基本建设）41343353元，资本性支出13312638.6元，对企事业单位的费用补贴550000元；2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计61，308，295.42　元。部门决算支出中：工资福利支出14，833，909.09元；商品和服务支出18，293，379.03元；对个人和家庭补助支出10，864，233.50元；资本性支出（基本建设）2，200，000.00元，对企事业单位的费用补贴150000元；　　

2020年度部门决算财政拨款支出较2019年度增加78.42％。

增减变化主要原因：

1、本年度工资额进行了普调

2、学生资助人数增加，资助力度加大。

3、加大教育投入，本年新建学校两所，并为各校投入智慧校园网络建设，拉进了石楼教育硬件设施及软件跟进与大城市的差距。

4、我县2020年义务教育全面改造薄弱学校项目增长，学生营养餐、大学生支教费用、乡村教师生活补助等增加，故2020年度财政拨款下拨数较2019年有明显增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出12176410.54　元，其中：人员经费11441154.55元，含工资福利支出10614343.55元，对个人和家庭的补助826811元；公用经费735255.99元，包括商品服务支出630765.99元，资本性支出104490元。

基本支出比上年稍减，增减变化主要原因：是压缩一般公共预算支出中的商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费预算0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。　　

2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，为其他用车。　　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费预算财政拨款预算0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。　　

2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，为其他用车。　　

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出735255.99元，用于机关日常公用经费支出；2019年度机关运行经费支出850，817.14元，本年度机关运行经费较上一年度稍有减少。

减少原因：本年度机关运行经费厉行节约，压缩开支，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额13708877.09元，其中：政府采购货物类支出12443877.09元，、政府采购工程类支出0元、政府采购服务类支出1265000元，货物类采购主要用于义务教育段营养餐、教育设施设备购置、智慧校园建设等。服务类采购主要用于保安服务费用。其中：政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％；授予小微企业合同金额13708877.09元，占政府采购支出总额的100％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

截至2020年12月31日　本单位资产净值共计11562999.04元，其中固定资产净值7773346.77元，无形资产净值3789652.27元。下附期末资产存量表：

（四）预算绩效情况说明

（1）重点项目绩效说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目4个和500万元以上的经常性项目2个共6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3686.49万元，占一般公共预算项目支出总额的40.19％。组织对2020年度南城初级中学建设、高中疫情封闭、高考疫情防控3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金542.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

（2）预算绩效管理工作开展情况。

组织对薄弱学校改造　、小镇小学建设　、智慧校园　、龙山幼儿园建设　、雨露计划　、校舍维修改造　、效能激励　、东城一贯制建设　、困难学生资助　、招办考点改造　、西河湾幼儿园建设　、南城初中建设　、乡村教师补贴　、学前教育发展　、高中疫情封闭　、大学生资助等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7686.83万元，政府性基金预算支出542.6万元。从评价情况来看，绩效目标过程监控规范，严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招聘等相关制度。绩效评价客观、公正、及时、严谨。

（五）其他需要说明的事项（本级汇总决算）

2020年决算收支公示为石楼县教育科技局本级决算公示，其他学校决算由学校自行公示。　　

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

本单位无其他说明的事项可在附件中添加。

山西省吕梁市石楼县教育科技局（1）．XLS

石楼县教育科技局   

2021年9月7日