根据《预算法》和《地方预决算公开操作规程》（财预【2016】143号）等法律法规和文件规定，按照《石楼县财政局关于批复2018年石楼县部门决算及信息公开工作的通知》（石财库【2019】1号）文件要求，为做好我局2018年部门决算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门决算及“三公”经费支出情况公布如下：
一、部门主要工作职责
（一）拟定全县教育改革与发展的战略和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；开展全县教育教学工作。
（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作全面实施素质教育。
（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定职业教育教学基本要求和发展规划。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。
（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。
（七）主管全县教师工作，组织实施教师资格认定，落实教育系统人才队伍建设。
（八）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（九）指导全县成人教育工作；承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作；会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。
（十）贯彻执行国家和省、市科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟定全县科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施。
（十一）指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设，负责科技型中小企业创新基金与科技成果转化资金等科技政策引导资金的安排使用。
（十二）负责全县科技执法工作，研究提出科技体制改革、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、民营科技企业和高新技术产业化等方面政策法规的建议。
（十三）负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责各类科技计划的申报、立项与组织实施。
（十四）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置。
（十五）管理科技有关的知识产权保护工作。负责全县的专利咨询、申请、宣传、执法和管理工作，负责全县专利资助资金的发放。
（十六）指导、协调全县各乡镇、各部门的科技管理工作；参与全县科技干部管理，负责全县民营科技机构专业人员和自然科学系列人员的技术职称资格评审上报工作。
（十七）负责指导全县防震减灾工作，负责地震预防方案的制订、检查与督促落实，负责地震观测环境的保护。
（十八）承办上级部门交办的其他事项。
二、机构构成
石楼县教科局内设机构主要包括：办公室、人事股、教育股、计财股、综合股、行政审批股、科技股、青少年活动中心、教研室、招生办、信息中心。
三、部门决算收支情况说明
2018年度部门决算收入合计96967292.94元，其中：财政拨款收入96494563.24元（其中：政府性基金收入893000元）；其他收入472729.70元。2017年度部门决算收入合计65193002.2元，其中：财政拨款收入64878089.49元（其中：政府性基金收入140512元）；其他收入314912.71元。2018年度部门决算收入较2017年度增长48.74%，财政拨款收入较2017年度增长48.73%，政府性基金收入较2017年度增加535.53%，其他收入较2017年度增加50.11%。
增减变化主要原因：
1.各级政府加大对教育投入力度，部门决算收入较上年度明显增长；
2.我县为2017义务教育全面改造薄弱学校项目县，故本年度财政拨款下拨数较上年度有明显增长；
3.政府性基金类项目及非财政拨款类项目投入有所增加，故政府性基金收入及其他收入有明细增加。
2018年度部门决算支出合计78494673.48元，基本支出12634008.97元，项目支出65860664.51元。一般公共预算财政拨款支出合计78021943.78元，基本支出12634008.97元，项目支出65387934.81元。部门决算支出中：工资福利支出12566582.00元（其中：基本支出9266562元）；商品和服务支出11977940.78元（其中：基本支出871391.97元）；对个人和家庭补助支出7237757元（其中：基本支出2358087元）；对企事业单位的补贴100000元;其他资本性支46139664元（其中：基本支出137948元）。2017年度部门决算支出合计68956434.92元，基本支出12199571.78元，项目支出56756863.14元。一般公共预算财政拨款支出合计68641522.21元，基本支出12143659.07元，项目支出56497863.14元。部门决算支出中：工资福利支出9588009元（其中：基本支出9588009元）；商品和服务支出9571996.65元（其中：基本支出761634.57元）；对个人和家庭补助支出10610463.96元（其中：基本支出1650759.5元）；对企事业单位的补贴67980元，基本建设支出25434699.58元;其他资本性支13368373.02元（其中：基本支出143256元）。2018年度部门决算支出较2017年度有增长13.83%，基本支出2018年度较2017年度增加3.56%，项目支出2018年度较2017年度增长16.04%。
增减变化主要原因：
1、大力发展教育，加大教育支出力度，整体支出有所增加；
2、由于全县职工工资进行普调，所有基本支出稍有增加；
3、2018义务教育全面改造薄弱学校项目实施，故项目支出增长明显。
四、机关运行经费情况说明
2018年度机关运行经费支出1009339.97元，用于机关日常公用经费支出； 2017年度机关运行经费支出904890.57元，用于机关日常公用经费支出，其中：商品和服务支出761634.57元，其他资本性支出143256元；本年度机关运行经费较上一年度稍有增加。增加原因：本年度的水暖电维修及办公费用等各项支出均明显增加。
五、政府采购情况说明
2018年度采购预算11332699.30元，完成采购金额10586054.54元，全部为货物类。主要用于单位办公设备购置。
六、“三公”经费支出情况说明
2018年度三公经费预算0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。
2017年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，为其他用车。
七、本级汇总决算
2018年决算收支公示为石楼县教育科技局本级决算公示，其他学校决算由学校自行公示。
八、专业性名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，为一般公共预算财政拨款。
2.政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 水电费、 劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
九、国有资产占有情况
本单位资产共计10047638元，其中固定资产合计8383088元，无形资产1664550元。 固定资产中车辆1辆，金额99800元，房屋3025平米，金额1826904元，办公设备及家具6456384元。
十、重点项目绩效说明
本单位无其他重点项目预算绩效情况。
石楼县教育科技局
2019年8月15日