目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、主要职责：
我局承担着应急管理和县人民政府安全生产委员会办公室的职能以及非煤矿山、危险化学品等行业的安全生产监督管理。即综合监管和具体监管两项职能。
二、机构设置情况：
我局成立于2019年，为县政府直属行政单位。根据2019年县政府下发的主要职责内设机构和人员编制规定，我单位现有编制18人，实际在岗17人，应急救援队员20人，退休1人，经费人员4人，公益性岗位3人，临时人员7人，内设办公室、综合协调股和监督管理股等三个股室。目前单位核定用车2辆。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计509.55万元、支出总计1173.55万元。与2020年相比，收入总计减少1056.03万元，下降67.45％，是因为今年有上年结转的用于自然灾害救灾及灾后恢复重建资金，以及中央和地方自然灾害生活补助的资金等，支出总计增加579.85万元，增长33.07％，主要原因是灾后恢复重建资金的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计509.55万元，其中：财政拨款收入509.55万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1173.55万元，其中：基本支出259.18万元，占比22.09％；项目支出914.37万元，占比77.91％；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0，对附属单位补助支出0万元，占比0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计509.55万元、支出总计1173.55万元。与2020年相比，收入总计减少1056.03万元，下降67.45％，是因为今年有上年结转的用于自然灾害救灾及灾后恢复重建资金，以及中央和地方自然灾害生活补助的资金等，支出总计增加579.85万元，增长33.07％，主要原因是灾后恢复重建资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1173.55万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加85.59万元，增长7.87％。主要原因是因为今年有上年结转的用于自然灾害救灾及灾后恢复重建资金，以及中央和地方自然灾害生活补助的资金等。其中，人员经费341.29万元，占比29.08％，日常公用经费134.44万元，占比11.46％。资本性支577.82万元，占比49.23％，其他对企业补助120万元，占比10.23％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1173.55万元，粮食物资储备（类）支出21.2万元，占1.81％。灾害防治及应急管理（类）支出1150.84万元，占98.06％。农林水（类）支出1.51万元，占0.13％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1173.55万元，支出决算1173.55万元，完成年初预算的100％。其中灾害防治及应急管理（类）支出年初预算1150.84万元，支出决算1150.84万元完成年初预算的100％，用于人员支出和商品服务支出。较2020年决算增加226.54万元，增长24.51％，主要原因主要原因是安全生产专项行动增加、执法频次增大、应急增多。今年有上年结转的用于自然灾害救灾及灾后恢复重建资金，以及中央和地方自然灾害生活补助的资金。粮食物资储备（类）支出年初预算21.2万元，支出决算21.2万元，较2020年决算增加0万元，。自然灾害生活补助的资金。农林水（类）支出年初预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的100％，用于下乡工作队员的各项开支。较2020年决算增加0万元，和上年决算相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出832.27万元，其中：1．人员经费341.3万元，主要包括工资福利支出：2060557.56其中基本工资：727809.44元、津贴补贴：252344元、奖金：51121元、绩效工资：280840元、机关事业单位基本养老保险缴费177276.72元、其他社会保障缴费136646．元、其他工资福利支出434520元、．对个人和家庭的补助135.24万元：抚恤金10000元、救济费940000元、代缴社会保险费402385元。2．公用经费134.44万元，主要包括办公费：68370元、印刷费：17414元、水费：3250元、电费：13570元、邮电费：76761元、差旅费：59771元、维修（护）费：4815元、租赁费18000元、专用材料费：27672元、劳务费：100340元、委托业务费：805266元、工会经费：5146元、公务用车运行维护费38376元、其他交通费：63400元、用其他商品和服务支出：42230元、4．资本性支出；577.82万元、主要包括办公设备购置：28221元。物资储备575万元。5．对企业补助120万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算3.84万元，完成预算的96％，比2020年增加1.41万元，主要原因是：安全生产专项行动增加、执法频次增大、应急增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出3.84万元，与2021年年初预算数相差0万元。与2020年支出数相差1.41万元，主要原因是：安全生产专项行动增加、执法频次增大、应急增多。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出53.12万元（公开表10表中数据），比2020年增加20.95万元，下降28.28％。主要原因是：压缩资金，节约开支。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额10.77万元，其中：用于购买文件柜1.02万元，电脑1.2万元，风力灭火剂3.8万元，对讲机4万元，空调0.4万元，打印机及碎纸机0.35万元
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。本单位国有资产总数为1749270元，通用设备1348792元，专用设备320280元，家具、用具、装具及动植物80198元，资产比上年增加107721元。文物和陈列品以及无形资产这两大类资产无。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目工1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金36.6345万元，占一般公共预算项目支出总额的4％。
（2）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36.6345万元，执行数为36.6345万元，完成预算的100％。
项目绩效自评综述：石楼县居民自然灾害公众责任险，为提高我县全民防范风险能力，切实减轻人民群众的生命财产损失，县政府为每一位群众投保一份自然灾害公众责任险，在自然灾害面前，有助于减轻人民群众的抗风险能力，我局经过积极努力，投保自然灾害公众责任险后，人民群众的损失有了保障，有了防灾能力，增强了群众的底气及抗风险能力，收到了良好的效果，受到了人民群众的一致好评。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件