石楼县纪律检查委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责1．主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。2．主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府有关行政监察工作的决定；负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。3．负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。4．负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，调查处理县政府各部门、国家公务员和政府任命的其他人员违反行政纪律的行为，对有关责任人依法作出党纪或行政处分或提出给予党纪或行政处分的建议，必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。5．保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益，受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服行政处分决定的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告。6．负责作出维护党纪的决定，根据本县实际制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策；负责变更或撤销下级纪委不适当的决定。负责检查县政府各部门和所属单位遵守和执行法律、法规和所作出决定中的问题，并提出行政监察建议。7．负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划，配合和会同有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究。8．按照权限和职责，协同县委组织部考察乡镇（街道）和县级机关部门的纪检监察干部，并提出任免建议；组织指导纪检监察系统干部的培训工作。9．承办市纪委、市监察局和县委、县政府委托和交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位内设有办公室、审理室、党风室、案管室、信访室、综合室、干部监督室、一二三监督监察室、一二三审查调查室等。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计840.90万元、支出总计933.67万元。与2020年相比，收入总计减少268.14万元，下降24.18％，支出总计减少60.73万元，下降6.1％，主要原因是2020年实施开展了小微权利平台，增加了设备购置。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计840.90万元，其中：财政拨款收入840.90万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计933.67万元，其中：基本支出747.85万元，占比80.10％；项目支出185.82万元，占比19.90％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计840.90万元、支出总计933.67万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少268.14万元，下降24.18％，财政拨款支出总计减少60.73万元，下降6.1％。主要原因是2020年实施开展了小微权利平台，增加了设备购置。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出933.67万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少60.73万元，下降6.1％。主要原因是2020年实施开展了小微权利平台，增加了设备购置。其中，人员经费613.11万元，占比65.67％，日常公用经费320.67万元，占比34.33％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出933.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.67万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算933.67万元，支出决算933.67万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算933.67万元，支出决算933.67万元，完成年初预算的100％，用于保障本单位的日常工作运行及业务的开展。较2020年决算减少60.73万元，下降6.1％，主要原因是2020年实施开展了小微权利平台，增加了设备购置。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出933.67万元，其中：人员经费613.11万元，包括基本工资214.87万元；津贴补贴185.96万元；奖金20.72万元；绩效工资45.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费139.36万元；其他工资福利支出6.32万元；生活补助0.56万元。公用经费320.57万元，主要包括办公费45.60万元；印刷费13.99万元；电费15.46万元；邮电费1.17万元；差旅费53.40万元；维修（护）费23.69万元；培训费0.38万元；劳务费7.21万元；委托业务费0.6万元；工会经费2.04万元；福利费18.00万元；公务用车运行维护费34.90万元；其他交通费用36.04万元；其他商品和服务支出10.33万元；办公设备购置25.70万元；信息网络及软件购置更新32.06万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算35万元，支出决算34.90万元，完成预算的99.71％，比2020年增加1.38万元，增长4.12％，主要原因是：2021年我单位人员增加，业务量增大，外出办案次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年我单位无公务用车购置费。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出34.90万元，与2021年年初预算数相比，减少减少0.1万元，下降0.29％，与2020年支出数相比增加1.38万元，增长4.12％，主要原因是：2021年我单位人员增加，业务量增大，外出办案次数增多。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：我单位未进行公务接待活动。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出134.75万元（公开表10表中数据），比2020年减少30.42万元，降低18.42％。主要原因是：2020年实施开展了小微权利平台，增加了设备购置。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额9.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于外出检查办案；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的1.08％。组织对2021年度纪委下乡工作队经费等1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2万元，占项目支出总额的1.08％。
组织对“纪委下乡工作队经费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
纪委下乡工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障下乡工作队正常运行；二是在经费保障时效内100％执行预算。发现的主要问题及原因：一是在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标；二是项目资金支出滞后。下一步改进措施：一是严格按照相关规定做好预算资金管理使用，确保预算资金绩效得到有效发挥；二是进一步加强单位运行经费管理，保障工作人员的办事效率。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件