石楼县交通运输局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县交通运输局2022年预算收支总表
二、石楼县交通运输局2022年预算收入总表
三、石楼县交通运输局2022年预算支出总表
四、石楼县交通运输局2022年财政拨款收支总表
五、石楼县交通运输局2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县交通运输局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县交通运输局2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县交通运输局2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县交通运输局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县交通运输局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县交通运输局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。
（二）承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。
（三）负责和组织公路及其设施建设、养护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、指导公共客运工作。
（四）组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务，渡口、港航码头设施行业管理。
（五）指导交通行业行风建设、思想政治工作、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动。
（六）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
我局现实有人员80人，在职行政人员7人，全额事业人员9人，其他补助人员52人，退休人员12人。
我单位内设机构有综合办公室、综合规划股、公路建设运输管理股、事业发展中心、综合行政执法队。综合办公室承办单位人事劳资机构编制、政务信息、文书档案管理、后勤行政管理、财务核算和审计工作。综合规划股承担全县道路规划检验。公路建设运输管理股负责道路执法安全运营及公路水路审批、施工、造价、监督、竣工验收。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县交通运输局本预算内容为本级预算。2022年收入预算794.54万元，其中：一般公共预算收入794.54万元，政府性基金收 0 万元。
石楼县交通运输局2022年支出预算 794.54万元，其中：基本支出321.0413 万元，项目支出473.4987万元。
（二）一般公共预算支出情况
2022年部门预算支出总计794.54万元。 本年支出按支出科目分类：交通运输局支出794.54万元，比2021年536.16万元 ，增加了49％。
本年支出按支出性质分类：基本支出321.0413万元，与2021年536.16万元增加49％。主要由于我单位因机构改革，执法队合并到我单位。
项目支出473.4987万元。比2021年33274.44万元增加62％，主要原因：沿黄路森林植被恢复费增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算10万元，与2021年相比增加4万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费 0 万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费 10 万元，与2021年相比增加4万元。因机构改革，执法队并入我单位，执法车辆公务用车费用增加。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
三、机关运行经费情况
2022年我局机关运行经费预算1268.993万元，比2021年支出数84.84万元，增加6.69％。因机构改革，执法队并入我单位，经费增加。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算总额18.6万元，主要为办公家具购置。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县交通运输局涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金2700余万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县交通运输局公车改革后车辆编制数为2辆，车辆实有数 5辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计1625平方米，具体包括：办公楼一座。
3．其他属于国有资产占用情况：我单位无国有资产占用情况。
七、其他说明
我单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：