石楼县交通运输局2021年预算公开公示
根据《预算法》精神，为做好我局部门2021年预算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2021年部门预算、“三公经费”支出公布如下：
一、部门主要工作职能
（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。
（二）承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。
（三）负责和组织公路及其设施建设、养护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、指导公共客运工作。
（四）组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务，渡口、港航码头设施行业管理。
（五）指导交通行业行风建设、思想政治工作、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动。
（六）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、单位人员情况及内设机构
我局现实有人员66人，在职行政人员8人，全额事业人员7人，事业人员及其他补助人员51人，内设机构有综合办公室、综合规划股、公路建设运输管理股。
综合办公室承办单位人事劳资机构编制、政务信息、文书档案管理、后勤行政管理、财务核算和审计工作。综合规划股承担全县道路规划检验。公路建设运输管理股负责道路执法安全运营及公路水路审批、施工、造价、监督、竣工验收。
三、部门预算情况说明
2021年我单位无下级预算单位，所以本级预算即为汇总预算。
（一）、收入情况
2020年预算收入5515700元，2021年预算收入5423800元，较上年预算减少1.6%，原因是因基础实施预算减少，基本支出增加。
（二）、预算支出情况
1、 按照收支平衡原则，2021年我单位预算支出5423800元，较上年预算减少1.6%，其中个人部分支出1200400元，较上年增加2.3了%，商品和服务支出848400元，较上年增加13.3%。对企业补助支出350000元，其他资本性支出3025000元。
2、2021年安排机关运行经费848400元，主要有办公费260000元，咨询费5000，水费10000元，电费20000 元，邮电费30000元，福利费26000 元，工会经费4200元，差旅费150000元，维修费100000元，培训费5000元，劳务费20000元， 委托业务费50000元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用108200元等全部用于日常公用经费支出。不包括未预见的其他支出。
四、政府采购情况
2021年交通局采购预算50000元，用于办公设备及办公家具购置。
五、“三公”经费预算情况
2021年“三公” 经费预算6万元，因公出国（境）支出 0元，公务用车购置费0元，2020年公务用车运行维护费预算6万元，2021年比2020年无增减，与上年相同。
六、 214（类）04（款）01（项）：指行政运行，反映用于交通运输单位的基本支出。
七、本单位汇总预算情况
本单位为汇总预算一级单位，下设有地方海事处、路政大队、道路运输管理所、县乡公路养护中心。
八、 国有资产占用情况
本单位本年度共有资产1504790元，其中：房屋550000元，车辆1辆价值120000元；办公设备家具类等834790元。
九、重点项目绩效情况
本单位本年度预算公路建设项目为重点项目绩效目标。
十、专业名词
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附:部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表