石楼县交通局2018年决算情况公示说明
根据《预决算法》精神，为做好我局部门2018年决算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门决算、“三公经费”公布如下：
一、部门主要工作职能
（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。
（二）承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。
（三）负责和组织公路及其设施建设、养护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、指导公共客运工作。
（四）组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务，渡口、港航码头设施行业管理。
（五）指导交通行业行风建设、思想政治工作、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动。
（六）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、单位人员情况及内设机构
我局现有在职行政人员10人，退休人员10人，事业人员42人，内设机构有办公室、综合办公室、综合规划股、公路建设运输管理股、下属单位有：石楼县地方海事处、石楼县路政大队、石楼县道路运输管理所、县乡公路养护中心。
三、2018年部门收入情况
部门决算收入情况说明 ，2018年度部门决算收入总计125970330元，比上年增加30％，增加原因：农村公路建设项目及通道绿化增加。
按照收支平衡的原则，2018年我单位支出决算总额为115581565元，按支出项目分类，其中：基本支出5204490元，比上年增加11％，项目支出110377075元；较上年增加3％，按经济科目分类，其中：工资福利支出3721327元，包括基本工资1789587元，津贴补贴1786163元，奖金51527元，绩效工资94050元。商品和服务支出3067013元，包括办公费217579元，咨询费75000元，水费5684元，电费24372元，邮电费7220元，卫生费2400元，差旅费103699元，维修（护）费31783元，委托业务费2382965元，公车运行维护费67011元，其他交通费73200元，劳务费：72000元，下乡人员保险1500元，党员慰问金2600元。对个人和家庭补助总支出465350元，其中退休费452798元，生活补助12552元。其他资本性支出基础设施建设105578812元。企事业补贴2749063元。
四、政府采购情况
2018年度政府集中采购办公设备共计86170元。
五、“三公”经费财政拨款支出情况
2018年“三公” 经费决算67011元，因公出国（境）支出 0元，公务用车购置费0元，较上年增加了0.5％，增加原因：四好公路下乡普查路况较多。
六、214（类）04（款）01（项）：指行政运行，反映用于交通运输单位的基本支出。
七、本单位汇总决算情况
本单位无下级预算单位，所以本级决算就是汇总决算。
八、 国有资产占用情况
本单位本年度共有资产1121640元，其中：房屋550000元，车辆1辆价值120000元；办公设备等451640元。
九、重点项目绩效情况
“十三五”农村路网改造及贫困地区道路建设2017年－2020年石楼县四好农村路建设PPP项目，石楼县四好农村路为重点项目绩效目标。
十、专业名词：
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表。
石楼县交通运输局
2019年8月15日