石楼县交通运输局2019年预算
情况说明
根据《预算法》精神，为做好我局部门2019年预算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2019年部门预算、“三公经费”支出公布如下：
一、部门主要工作职能
（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。
（二）承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。
（三）负责和组织公路及其设施建设、养护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、指导公共客运工作。
（四）组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务，渡口、港航码头设施行业管理。
（五）指导交通行业行风建设、思想政治工作、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动。
（六）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、单位人员情况及内设机构
我局现有在职行政人员9人，退休人员9人，事业人员54人，内设机构有办公室、财务股、道路股、养护股、质监站、下属单位有：石楼县地方海事处、石楼县路政大队、石楼县道路运输管理所、县乡公路养护中心。
三、2019年预算情况
1、部门预算收支增减说明 ，2019年度部门预算收入总计10012469元，均为财政拨款收入，财政收入10012469元，我单位2019年财政拨款预算收入10012469元，2018年预算收入11405900元，2019年比2018年减少13％，主要原因：今年没有提前下达转移支付专款。
2、经费运行情况说明，2019年我单位支出预算总额为10012469元，按支出项目分类，其中：基本支出5504500元，项目支出4507969元；按经济科目分类，其中：工资福利支出3078048元，包括基本工资1579548元，津贴补贴509273元，奖金56427元，绩效工资932800元，商品和服务支出700900元，包括办公费190000元，水费9050元，电费30000元，邮电费10000元，差旅费150000元，维修（护）费40000元，培训费30000元，劳务费62400元，委托业务费30000元，公车运行维护费60000元，福利费22500元，其他交通费66950元。对个人和家庭补助支出1007552元，退休费995000元，生活补助12552元，其他资本性支出基础设施建设4507969元，包括养护工程1090315元，旅游路植被恢复费1517654元，留和路工程款600000元，县乡路养护配套700000元，通道绿化600000元。
四、政府采购情况
2019年交通局采购预算3.8万元，用于办公用品购置。
五、“三公” 经费预算情况
2019年“三公” 经费预算6万元，因公出国（境）支出 0元，公务用车购置费0元，2018年公务用车运行维护费预算6万元，2019年比2018年无增减。
六、 214（类）04（款）01（项）：指行政运行，反映用于交通运输单位的基本支出。
七、本单位汇总预算情况
本单位为汇总预算一级单位，下设有地方海事处、路政大队、道路运输管理所、县乡公路养护中心。
八、 国有资产占用情况
本单位本年度共有资产1121640元，其中：房屋550000元，车辆1辆价值120000元；办公设备等451640元。
九、重点项目绩效情况
“十三五”农村路网改造及贫困地区道路建设2017年－2020年石楼县四好农村路建设PPP项目，石楼县四好农村路为重点项目绩效目标。
十、专业名词
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表
交 通 运 输 局
2019年3月15日