石楼县教师进修学校
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
2、对全县中小学教师幼儿园教师和小学校长进行继续教育，提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平：
3、为中小学教师开具校本培训提供指导和服务，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，持续提高中小学教师专业化水平；
4、承担全县基础教育及新课程、教材教法培训等，成为全县中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；
5、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习：
6、开展教学研究，为全县中小学教学研究提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程手段开展教师教育教研服务；
7、通过与高等学校教科研等机构开展或合作联合办学等多种形式办学，积极探索以中小学教师为主的、多元的适合时代发展的办学形式，提高教师综合实力。
二、机构设置情况
我校现有教职工9人，退休22人，遗嘱补助2人。内设教务处、财务处、党支部处。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计150.15万元、支出总计150.15万元。与2020年相比，收入总计减少59.11万元，下降28.25％，支出总计减少59.11万元，下降28.25％，主要原因是1、本年度人员变动，个人部分及经费部分减少；2、本年度项目资金减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计136.98万元，其中：财政拨款收入136.98万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计150.15万元，其中：基本支出143.02万元，占比95．25％；项目支出7.13万元，占比4．75％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计150.15万元、支出总计150.15万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少59.11万元，下降28.25％，财政拨款支出总计减少59.11万元，下降28.25％％。主要原因是1、本年度人员变动，个人部分及经费部分减少；2、本年度项目资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出150.15万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少49.11万元，下降24.65％。主要原因是1、本年度人员变动，个人部分及经费部分减少；2、本年度项目资金减少。其中，人员经费95.18万元，占比63.39％，日常公用经费54.97万元，占比36.61％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出150.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7.13万元，占4.75％；教育（类）支出143.02万元，占95.25％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算97.93万元，支出决算150.15万元，完成年初预算的153.32％。较2020年决算49.11万元，下降24.65％。主要原因是1、本年度人员变动，个人部分及经费部分减少；2、本年度项目资金减少。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算7.00万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的101.86％，用于培训费支出。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出年初预算0．29万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的3548.28％，培训费年初没有预算，用于培训费和工会经费支出。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出年初预算97.64万元，支出决算116.77万元，完成年初预算的119.59％，用于人员经费支出。
教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出年初预算0万元，支出决算15.96万元，用于干部教育所需办公用品支出和办公设备购置支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出143.02万元，其中：人员经费95.17万元，主要包括基本工资48.25万元；津贴补贴8.54万元；绩效工资25.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.14万元；生活补助1.02万元；公用经费47.85万元，主要包括办公费12.66万元；印刷费0．58万元；培训费18.93万元；委托业务费1.60万元；工会经费0．29万元；其他商品和服务支出3.17万元；办公设备购置10.62万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0，比2020年相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相差0万元。与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
2021年度本单位，无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出0万元（公开表10表中数据），比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：本单位为财政拨款事业单位。
2021年度本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度本单位政府采购10.62万元，其中货物类10．62万元。主要用于采购台式计算机8台7．98万元；办公设备2．64万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。本单位国有资产总数为42.78万元，通用设备26.64万元，家具、用具、装具及动植物16.14万元，资产比上年增加10.62万元。土地房屋及构筑物、专用设备、文物和陈列品、图书、档案以及无形资产这五大类资产无。
六、预算绩效情况说明
2021年度本单位只有公用部分，没有重大项目，因此没有开展预算绩效。
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单
位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结
余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的
资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支
出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件