石楼县经济体制改革研究中心2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出.
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责经济体制改革研究中心,主要是开展调查研究,给县政府决策提供依据,以及围绕经济开放、发展与社会中的一些重点、难点问题进行综合性、全局性和前瞻性的调研,其研究成果主要供全县的经济工作决策、参考。
二、机构设置情况
(一)综合股。负责机关日常运转工作,承担机关会务、文电、安全等综合协调工作。
(二)经济研究股。围绕县委、县政府的重大决策部署,对全县改革开放、经济和社会发展中的战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究;承担对县政府制定发展政策和经济改革的执行情况进行跟踪调查和成果评估相关工作。收集、分析、整理重要的信息资料,为制定全县工业经济发展规划和研究工业发展政策提供意见和建议;对农村经济体制、现代化进程中的城乡协调发展、农村经济和社会管理等农村改革和发展问题进行调查研究,提出对策建议。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计70.7万元、支出总计70.7万元。与2020年相比,收入总计减少0.4万元,下降0.5%,支出总计减少0.4万元,下降0.5%,主要原因是节约开支。
(二)收入决算情况说明
2021年度收入合计70.7万元,其中:财政拨款收入70.7万元,占比100%。
(三)支出决算情况说明
2021年度支出合计70.7万元,其中:基本支出70.7万元,占比100%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计70.7万元、支出总计70.7万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少减少0.4万元,下降0.5%,财政拨款支出总计减少0.4万元,下降0.5%。主要原因是节约开支。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出70.7万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出0.4减少万元,下降0.5%。主要原因是节约开支。其中,人员经费54.77万元,占比77%,日常公用经费15.93万元,占比23%。
(2)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出70.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出64.62万元,占91.5%;社会保障和就业(类)支出5.08万元,占7.1%;农林水(类)支出1万元,占1.4%。
(3)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算70.7万元,支出决算70.7万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务(类)支出年初预算64.62万元,支出决算64.62万元完成年初预算的100%,用于人员经费和日常开支。较2020年决算减少0.4万元,下降%,主要原因节约开支;社会保障和就业(类)支出年初预算5.08万元,支出决算5.08万元完成年初预算的100%,用于人员社会保障缴费。好2020基本持平。农林水(类)支出年初预算1万元,支出决算1万元完成年初预算的100%,用于下乡支出。和2020年持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出70.7万元,其中:人员经费54.77万元,主要包括基本工资24.34万元;津贴补贴14.54万元;奖金1.66万元;单位养老保险缴费7万元;其他工资福利2.52万元;抚恤金2.18万元;生活补助0.55万元。公用经费13.19万元,主要包括办公费5.49万元;印刷费0.55万元;水费0.07万元;邮电费0.07万元;劳务费4万元;工会经费0.18万元;其他交通费2.82万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0元,与2021年年初预算数无增减变动。
2021年我单位无因公出国(境)费。
2021年公务用车运行维护费支出0元,与2021年年初预算数相比,无增减变化。
公务接待费中国内接待费用支出0元,与2021年年初预算数相比,无增减变化。
2021年公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆,国内公务接待0次,人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出13.19万元(公开表10表中数据),比2020年增加5.4万元,增长69%。主要原因是:单位整理了陈年档案。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额6.75万元,占政府采购支出总额的100%。
五、国有资产占用情况说明
2021年本单位资产总值81515元,全部是固定资产。其中通用设备件价值62935元,家具用具件价值18580元。
六、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年年初预算批复经常性项目1个,办公费和印刷费预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金3万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
办公费和印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为30000元,执行数为26092元,完成预算的86.97%。项目绩效目标完成情况:一是完成了本年度办公室正常办公,保障了单位的正常运行。
七、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性预算基金支出
八、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件