石楼县公安局交通警察大队
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、主要职能
（一）、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
（二）、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。
（三）、负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。
（四）、负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。
（五）、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。
（六）、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。
二、交警队内设机构情况
交警队共有人员89人；其中公务员9人，事业人员10人，辅警14人，协警56人，交警大队下设5个中队及10个内设股室。中队有：城区中队、罗村中队、王村中队、马村中队、机动中队；股室有：事故股，宣教股、法制股、秩序股、车管所、办公室、政工股、科技指挥中心、财务股、安全股。
石楼县交通警察大队，单位性质行政机关，执行《行政单位会计制度》。
本单位无下级单位，本级决算公开即是汇总决算。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计816.16万元、支出总计1086.71万元。与2020年相比，收入总计减少834.23万元，下降50.55％，支出总计减少718.39万元，下降39.8％，主要原因是基础设施建设、专用设备及公务用车购置减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计816.16万元，其中：财政拨款收入815.39万元，占比99.9％；其他收入0.77万元，占比0.1％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计1086．71万元，其中：基本支出896．91万元，占比82.53％；项目支出189．8万元，占比17.47％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计816.16万元，支出总计1086．71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少834.23万元，下降50.55％，财政拨款支出总计减少718.39万元，下降39.8％。主要原因是基础设施建设、专用设备及公务用车购置减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1085．94万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少718.39万元，下降39.8％。主要原因是基础设施建设、专用设备及公务用车购置减少。其中，人员经费433．67万元，占比39.93％，日常公用经费652.27万元，占比60.07％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1085．94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；外交（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；公共安全（类）支出1083．94万元，占99.82％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；卫生健康（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出0万元，占XX％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出2万元，占0.08％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出0万元，占0％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算596.73万元，支出决算1085．94万元，完成年初预算的181.98％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的，0％，无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无变化；外交（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无变化；国防（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无变化。公共安全（类）支出年初预算596.73万元，支出决算1085．94万元完成年初预算的181.98％，用于人员工资、房屋租赁、劳务费、专用设备等支出。较2020年决算减少718.39万元，下降39.8％，主要原因是基础设施建设、专用设备及公务用车购置减少。教育（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。科学技术（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，社会保障和就业（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。卫生健康（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，节能环保（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，城乡社区（类）支出0万元，占0％；支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算2万元完成年初预算的200％，用于用于下乡工作队扶贫工作。较2020年决算增加0万元，增长0％，主要原因无变化。交通运输（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。资源勘探工业信息等（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，商业服务业等（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，金融（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。援助其他地区（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，自然资源海洋气象等（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，住房保障（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，粮油物资储备（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务，国有资本经营预算（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％，用于无发生业务。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因无发生业务。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1085．94万元，其中：人员经费433．67万元，主要包括：基本工资83.77万元、津贴补贴94.88万元、奖金6.35万元、绩效工资16.2万元、单位养老住房医保缴费26.62万元、其他工资福利支出204.89万元、对个人家庭补助0.96万元；公用经费652.27万元，主要包括：办公费33.72万元、印刷费：1.4万元、水费2.75万元，电费8.48万元，邮电费34.71万元、差旅费11.39万元、维修维护费：129.55万元、租赁费61.15万元、专业材料费30.48万元、被装购置费0.58万元、劳务费46.09万元、委托业务费43.59万元、工会经费0.6万元、福利费23.15万元、公务用车维护费43.46万元、其他商品服务支出28.17万元、办公设备购置7.87万元、专用设备购置145.13万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10万元，支出决算43.16万元，完成预算的431.6％，比2020年减少63.58万元，下降（增长）59.57％，主要原因是：公务用车购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出43.16万元，与2021年年初预算数相比，（增加）33.16万元，增长331.6％，与2020年支出数相比减少63.58万元，下降59.57％，主要原因是：2020年购买公务用车。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、政府性基金预算支出情况表
本单位无政府性基金支出。
四、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出462.47万元（公开表10表中数据），比2020年增加302.41万元，增长188.94％。主要原因是：维修维护费、专用设备的购置。
五、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额125.66万元，其中：政府采购货物支出125.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额125.66万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额125.66万元，占政府采购支出总额的100％。
六、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆23辆。其中，执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是其他车辆为执法摩托车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金231.5万元，占一般公共预算项目支出总额的21.32％。组织对2021年度业务费1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金120万元，占项目支出总额的11.04％。
组织对“业务费”这个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出120万元，
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100％。项目绩效目标已全部完成。
目标：1、保障交通事故案件的办理。
目标：2、保障路面执法勤务
目标：3、基层民警、辅警及办案人员的做好后勤保障。
目标：4、道路交通标志和标线引导道路使用者有秩序地使用道路保障道路 交通安全。
附件2．绩效目标自评表
八、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件