石楼县计划生育协会2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分附件
第一部分概况
一、本单位主要工作职责：
1、认真贯彻执行《中国计划生育协会章程》。
2、负责检查、指导乡（镇）、村（居）委会计划生育协会开展活动。
3、加强协会“会员之家”的建设，做好协会试点工作。
4、组织对县、乡两级协会理事和协会干部进行培训。
5、积极参与计划生育村民自治工作。
6、认真做好流动人口计划生育协会组织建设，管理服务工作。
7、认真组织实施“生育关怀行动”的开展，做好服务工作。
8、负责全县计划生育系列保险的落实。
9、组织开展全县“5.29”宣传服务活动。
二、机构设置情况：
计生协办公室属于全额参公事业单位，编制5人，实有人数5人，2018年为独立的核算单位。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计26.59万元、支出总计28.88万元。与2020年相比，收入总计减少0.7614万元，下降2.78％，支出总计增加3.0706万元，增长11.89％，主要原因是特殊家庭保险增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计26.59万元，其中：财政拨款收入26.59万元，占100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计28.88万元，其中：基本支出1.92万元，占比6.65％；项目支出26.96万元，占比93.35％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计26.59万元、支出总计28.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少0.7614万元，下降2.78％，财政拨款支出总计增加3.0706万元，增长11.89％。主要原因是特殊家庭保险增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出28.88万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加3.0706万元，增长11.89％。主要原因是特殊家庭保险增加。其中人员经费18.71万元，占比64.79％，日常公用经费10.17万元，占比35.21％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出28.88万元，主要用于以下方面：卫生健康支出28.88万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算22.5万元，支出决算28.88万元，完成年初预算128.36％。其中：主要原因特殊家庭保险户数增加。卫生健康支出年初预算22.5万元，支出决算28.88万元，完成年初预算的128.36％，用于特殊家庭保险户数增加项目。较2020年决算增加3.0706万元，增长11.89％，主要原因特殊家庭户数增加项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1.92万元，其中：人员经费支出1.92万元，主要包括救济费0.1万元、其他对个人和家庭的补助1.82万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况：通用设备4件，原值1.629万元，办公家具4件，原值0.2880万元，无形资产无。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2.7万元，支出开展绩效自评，共涉及预算资金2万元，占项目支出总额的6.92％。
组织对2021年市级生育关怀专项补助资金等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2.7万元。从评价情况来看，完成了本年度2021年市级生育关怀专项补助经费项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年市级生育关怀专项补助经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完满完成本年度市级生育关怀专项补助经费项目目标；发现的主要问题及原因：一是宣传力度还不够；二是人们意识有待进一步加强；下一步改进措施：一是加大宣传力度，进村入户进行有效宣传；二是结合当地实际及时制定工作方案，提高人民群众对政策的知晓率。
2021年市级生育关怀专项补助经费项目经费项目自评综述：完成了本年度市级生育关怀专项补助经费项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件