石楼县计划生育协会
2022年预算公开情况
一、石楼县计划生育协会单位职责
1、认真贯彻执行《中国计划生育协会章程》。
2、负责检查、指导乡（镇）、村（居）委会计划生育协会开展活动。
3、加强协会“会员之家”的建设，做好协会试点工作。
4、组织对县、乡两级协会理事和协会干部进行培训。
5、积极参与计划生育村民自治工作。
6、认真做好流动人口计划生育协会组织建设，管理服务工作。
7、认真组织实施“生育关怀行动”的开展，做好服务工作。
8、负责全县计划生育家庭系列保险的落实。
9、组织开展全县“5.29”宣传服务活动。
10、关怀慰问计划生育特殊家庭。
11、“健康知识进万家”小程序的推广
12、办理上级部门、县委、县政府局党组交办的其它事项。
二、机构设置情况
计划生育协会属于全额参公事业单位，编制5人，实有人数5人，2018年成为独立的核算单位。
三、人员编制、在职人员情况
本单位为全额拨款事业编制5名。
实有在职副科1人，参公人员2人，事业人员2人。
四、2022年度部门预算情况说明
（一）2022年部门预算数据变动情况及原因
预算收支安排情况：1、2021年度一般公共预算收入总计：24.67万元。一般公共预算支出总计24.67万元。
2、2022年度一般公共预算收入总计：22.63万元，一般公共预算支出总计22.63万元，商品和服务预算8.13万元，其中办公费1.3万元、印刷2万元、差旅费0.5万元、工资福利支出0.13万元，其他商品和服务支出3.5万元，对个人和家庭的补助14.5万元，资本性支出0.7万元，其中办公设备购置0.7万元。
较上年比较（与上年年初预算比较）减少2.04万元。因为临时人员工资未预算。
（二）“三公”经费增加变动原因说明
我单位无三公经费。
（三）机关运行经费增减变动原因说明
我单位2022年机关运行经费支出22.63万元，与上年年初预算比较减少2.04万元。因为临时人员工资未预算。
（四）政府采购情况
2022年石楼县计划生育协会部门政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元。
（五）绩效管理情况
2022年我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款14.5万元。
（六）国有资产占有使用情况
我单位无国有资产占用情况。
（七）其他需要说明的情况
我单位2022年度无国有资本经营预算拨款，政府性基金预算拨款，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列式。
五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。