石楼县疾病预防控制中心2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县疾病预防控制中心2022年预算收支总表
二、石楼县疾病预防控制中心2022年预算收入总表
三、石楼县疾病预防控制中心2022年预算支出总表
四、石楼县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表
五、石楼县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第五部分附件
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于疾病防控工作的各项方针政策和决策部署；完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，加强重大疾病防控和突发公共卫生事件应急体系与队伍建设。
（二）执行传染病预防控制规划和方案，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估并制定预防控制对策。落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。
（三）执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据。执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，保证信息安全和信息质量。
（四）承担和实施预防接种法律法规规定的任务。负责预防用生物制品的采购、运输、使用与管理。进行免疫规划疫苗接种率及异常反应监测。负责辖区防保人员的培训，免疫规划工作的技术指导。
（五）执行地方病和病媒生物危害的预防控制，完成上级下达的工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和病媒生物危害疫情的调查处置及效果评估。
（六）执行慢性非传染性疾病预防控制策略，组织指导基层卫生服务机构开展慢病综合防治、危险因素监测和报告、筛查高危人群、建立居民健康档案、落实相关防控措施等，进行防控效果评价。
（七）开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。实施突发公共卫生事件处置技术方案。
（八）承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告，现场调查与处理、标本采集、保存、运送和处理等工作。对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告，为疾病控制提供科学依据。
（九）开展辖区内生活饮用水监测，按季度进行水质分析报告。进行食品风险监测和食源性疾病的报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。
（十）加强疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护和管理，引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。
（十一）执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，倡导健康生活方式。
（十二）参与辖区疾病预防控制工作的督导和评价。指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
（十三）建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。
（十四）完成县委、县政府及县卫生行政部门交付的其它任务。
二、机构设置情况
1．本单位为全额拨款事业单位，核定正科1名，副科2名；核定财政拨款全额事业编制28名，实有在职人员27名，（其中管理人员5人，专业人员18，工勤人员4人）三支一扶人员1名，临时人员11名，长期聘用人员2名，退休人员20名，遗属补助2名。
根据工作的需要，疾控中心的内设机构有12个，应急与传染病防控股、免疫规划股、地方病防控股、公共卫生监测评价股、结核病艾滋病防控股、检验股、办公室、信息股、职业放射卫生股、健康教育与促进股、消毒与病媒生物防控股、精神病慢性非传染性疾病防控股12个股室。
（一）办公室
负责制定全县疾病预防与控制工作规划，年度工作计划和工作总结，负责本中心业务行政事务管理、人事管理、工会综治等工作，协调各股（室）工作，处理所有对外公共关系事务。
负责文书、档案、总务、采购、车辆管理。负责固定资产管理，做好水、电、暖，房等日常后勤服务。
财务预决算，检查经费执行情况，完成日常经费收支与审核报销，搞好财务监督，发现问题及时纠正。负责各项目资金管理与使用，对资金使用情况作出适时地分析与效益评估。
（二）应急与传染病防控股
参与制定突发公共卫生事件和灾害疫情的应急预案，负责中心卫生应急处置队伍和应急物资的管理；开展辖区传染病应急处置技术指导和应急物资储备督查。
负责全县传染病监测和预警、预防与控制、疫情报告与调查处理。制定防制规划、防病预案，宏观管理传染病预防与控制工作。组织开展较大传染病疫情、新发传染病、群体不明原因疾病等现场调查与处置。
（三）免疫规划股
负责制定全县免疫规划工作并组织实施与管理。开展免疫规划疫苗针对疾病的流行病学调查与疫情控制，开展人群免疫抗体水平监测与接种副反应事故处理，负责其它生物制品采购冷链管理工作。
（四）信息股
负责疾病预防控制信息网建设和管理，承担疾病预防各类信息的收集、传递和报告。负责信息的研究和开发利用，计算机管理系统的建立和维护。及时完成上级指令性任务。
（五）地方病防控股
负责制定全县地方病预防控制规划，完成上级下达的工作任务。开展地方病专题调查研究，开展专项诊疗监测，对阶段性防疫目标进行考核与评估等。
（六）消毒与病媒生物防控股
制定全县消毒与病媒生物控制规划，掌握辖区资料，开展消杀调查与抗性研究。负责突发疫情的消杀处理，指导全县病媒生物防制，配合爱卫会完成消毒、杀虫、灭鼠等工作。
（七）职业放射卫生股
负责工作场所职业危害与放射病调查与监测；负责放射卫生监测、评价与健康监护；负责放射病与放射事故调查处理；开展流行病学调查与研究等工作。
（八）结核病艾滋病防控股
制定全县结核病防治规划，组织实施国家结核病控制项目策略，负责结核病追踪管理，加强技术培训与督导，努力提高防治工作质量。
负责制定全县性病、艾滋病防治规划，开展性病、艾滋病监测、报告与调查研究。负责健康教育与自愿咨询检测，承担人员培训，全面完成项目工作。
（九）检验股
负责传染病及食品等所送样品的理化，微生物检验、检测与分析；解决技术难题，提高检测水平，开展技术更新与研究，为社会提供检验、检测技术服务，提供准确、公正的检测、检验数据。
（十）公共卫生监测评价股
负责食品安全风险监测、报告与分析，食源性疾病监测与防控，食品污染事件调查处理。负责食源性疾患的预防控制和食品卫生的调查研究等。负责生活饮用水和水源水质监测工作。
（十一）精神病、慢性非传染性疾病防控科
负责全县精防工作技术指导，和精神病防治医生密切合作，定期随访病人。共享防治信息，并积极与政府沟通，解决随访过程中的实际困难。
开展慢性病相关危险因素监测工作，组织实施慢性病综合防控干预策略与措施；负责人群伤害及死因监测与评估工作；负责人群营养状况监测与评价及人群合理膳食指导；组织开展慢性非传染性疾病防控宣传教育工作。
（十二）健康教育与促进股
组织开展重点场所、重点人群及重点疾病监测，开展健康教育与促进活动；负责卫生防病宣传教育，收集相关文档。疾病预防控制工作动态，编发信息，简报。负责全县网络信息系统的技术指导与服务，完成卫生宣传效果考核与评价等。
2、我单位无基层预算单位。
第二部分 2022年度部门预算报表
见附表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县疾病预防控制中心预算内容为本级预算。2022年收入预算424.8万元，其中：一般公共预算收入424.8万元，政府性基金收0万元。
石楼县疾病预防控制中心2022年支出预算424.8万元，其中：基本支出344.08万元，项目支出80.72万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算424.8万元，其中：基本支出344.08万元，项目支出80.72万元。较2021年相比增加180.85万元，其中：基本支出与2021年相比增加100.13万元；项目支出与2021年相比增加75.72万元，变动主要原因是：基本支出主要增加原因为人员增加。项目支出增加为业务用房后续工作完善。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2021年相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费2万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县疾病预防控制中心机关运行经费一般公共预算0万元。我单位为事业单位。
四、政府采购情况
2022年石楼县疾病预防控制中心政府采购总额69.39万元。其中：政府采购货物预算20.37万元，政府采购工程预算49.02万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
2022年石楼县疾病预防控制中心涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金80.72万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县疾病预防控制中心公车改革后车辆编制数为3 辆，车辆实有数 5 辆．
2．房屋情况：我单位现办公用房面积合计2403平方米，具体包括：业务用房2403平方米 。
3．其他属于国有资产占用情况：本单位国有资产全部为固定资产，所有固定资产总价值为4613777元，通用设备158件，原值238．5537万元，专用设备122件，原值132．4608万元，房屋建筑物原值523464元，家具用具463件，原值380168元。无形资产无。
七、其他说明：无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
第五部分附件
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