石楼县疾病预防控制中心
2021年预算情况及说明
一、部门基本情况
我单位负责疾病预防控制、监测、检验、健康教育和健康促进，公共卫生从业人员体检和培训，卫生学评价，职业病，公共卫生服务、传染病及计划免疫等工作。承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。二、内设机构全中心共有在职人员27人，其中管理人员5人，专业人员18，工勤人员4人，退休人员20人，遗属2人。疾控中心的内设机构有12个，应急与传染病防控股、免疫规划股、地方病防控股、公共卫生监测评价股、结核病艾滋病防控股、检验股、办公室、信息股、职业放射卫生股、健康教育与促进股、消毒与病媒生物防控股、精神病慢性非传染性疾病防控股。三、石楼县疾病预防控制中心2021年预算收入支出情况说明
我单位的收入为全额财政拨款．2021年财政拨款收入预算10823229.18元，较上年预算增加，增加原因为单位新建业务用房，新冠疫情资金增加，专项资金增加。按照收支平衡的原则，2021年我单位支出预算总额为10823229.18元，较上年预算增加51％．
四、运行经费安排说明
工资福利支出2168747元，基本工资956778元、津贴补贴369588元、奖金99061元、绩效工资635820元、其他工资福利支出107500元。对个人和家庭补助支出46096元，其中生活补助29376元、救济费16720元。商品和服务支出2480641.18元，其中办公费53199.5元、印刷费32000元、电费15098.34元、邮电费14628元、差旅费49017.5元、专用材料费1541798.5元、维修费9989.34元、培训费10689元、劳务费70000元、公务用车运行维护费23365元、福利费17000元、工会经费7800元、委托业委费67400元、其他交通费用17969元、其他商品和服务支出550687元。资本性支出6127745元，其中房屋建筑物购建5637000元、办公设备购置261765元，专用设备购置228980元，共计10823229.18元。
五、政府采购
政府采购主要在办公家具及设备购置，由于本单位入住新办公楼，故采购办公家具及办公设备共计348件，合计支出344370元，其中办公桌购置72把共计71210元，办公椅 179把共计81520元，文件柜27个共计25110元，A4纸5件共计1300元，复印打印机2台共计20980元，空调2台共计15400元，沙发24个共计39320元，茶几16个共计 17820元，床7张共计 10080 元，电脑 11 台共计52630元 ，电视 3台共计9000元，合计344370元。其余资产采购为本单位自采。
六、“三公”经费
公务接待费支出0元，公务用车购置及运行费支出23365元。 “三公”经费增减变化原因说明：本年累计23365元，较上年增加16.8％。原因说明：由于疫情原因，疫苗配送及转运增多，故三公经费增加。目前，我中心公务用车保有量为3辆，一辆疫苗专用车、两辆应急车。
七、国有资本情况
2021年底本单位共有固定资产原值4613777元，净值2042753.08元。其中办公用房523464元，净值0元。家具用具等办公用品380168元，净值298262元。通用设备2385537元，（小轿车一辆，越野车一辆，面包车一辆，疫苗专用车辆一辆，应急专用车辆二辆共计756684元。），净值911865.99元。专用设备1324608元，净值832624.89元。
八、重点绩效评价
本单位无项目绩效资金。
九、本单位无下级预算单位。
所以本级预算公开就是本级汇总。
十、部门名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构。
210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。
210（类）04（款）10（项）：指突发公共卫生事件应急处理专项。
213（类）05（款）99（项）：其他扶贫支出专项。
附：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表
以上是石楼县疾病预防控制中心2021年预算安排情况，现面向全社会公开，主动接受各界监督。
