石楼县环境卫生服务中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、负责旭易公司清扫、保洁质量的监管；
2、负责城区公共厕所的改造建设。
二、机构设置情况
本单位内设机构为办公室、财务室两个。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计19.7340万元（财政拨款5万元，返还额度14.7340万元）支出总计19.7340万元。与2020年相比，收入总计减少865.819136万元，下降98％，主要原因是由于政府购买服务，业务主要由第三方公司承载。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计19.7340万元，其中：财政拨款收入5万元，返还额度14.7340万元。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计19.7340万元，其中：基本支出5万元，占比25％；项目支出14.7340万元，占比75％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计19.7340万元、支出总计19.7340万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少865.819136万元，下降98％，财政支出总减少865.819136万元，下降98％。主要原因是由于政府购买服务，业务主要由第三方公司承载．
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出19.7340万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少865.819136万元，下降98％。主要原因是由于政府购买服务，业务主要由第三方公司承载。其中，基本支出5万元，占比25％；项目支出14.7340万元，占比75％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出19.7340万元，主要用于以下方面：商品和服务支出5万元（其中办公费0.8152万元，邮电费0.4048万元，劳务费3.78万元），占25％；资本性支出（基础设施建设）14.7340万元，占75％。
（3）财政拨款支出决算具体情
2021年度财政拨款支出年初预算19.7340万元，支出决算19.7340万元，完成年初预算的100％。其中：城乡社区（类）支出5万元，占25％；支出年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100％，用于办公费0.8152万元，邮电费0.4048万元，劳务费3.78万元。农林水（类）支出年初预算14.7340万元，支出决算14.7340万元完成年初预算的100％，用于基础设施建设。较2020年决算减少865.819136万元，下降98％，主要原因由于政府购买服务，业务主要由第三方公司承载。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出19.7340万元，其中：公用经费19.734万元，主要包括商品和服务支出5万元，资本性支出14.7340万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无三公经费。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无三公经费。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无三公经费。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出0万元（公开表10表中数据），比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位国有资产4.072万元，无单价50万（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专业设备。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2021年预算资金全部为公用经费，不涉及项目，所以没有项目绩效申报和绩效自评。
七、其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算的财政拨款收支。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件