第一部分概况
一、本单位职责
1．综合提供预防、保健、农村疾病控制等服务；基本公共卫生服务。
2．执行儿童计划免疫，开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
3．积极做好新型农村合作医疗服务。
二、机构设置情况
1．本单位设有预防保健科、全科医疗科、公共卫生科等科室，实际床位5张。本单位是全额拨款事业单位，核定财政拨款全额事业编制5人，实有在职人员2人，退休1人。
2．本单位无下级调整预算单位，本级调整预算公开即汇总调整预算。
第二部分2024年单位调整预算报表
见附件1、附件2
第三部分2024年度单位调整预算情况说明
一、单位调整预算收支数据变动情况
2024年度石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院年初预算收入总计24.67万元，调整预算后收入总计87.64万元；本年单位年初预算支出总计24.67万元，调整预算后支出总计87.64万元。
二、收入调整预算情况说明
2024年度石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院调整预算后收入总计87.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入87.64万元，占100.00％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0％；财政专户管理资金收入0万元，占0％；单位资金0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。
三、支出调整预算情况说明
2024年度石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院调整预算后支出总87.64万元，其中：基本支出61.16万元，占99.69％；项目支出26.48万元，占30.21％。
四、财政拨款收支调整预算总体情况说明
2024年度石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院财政拨款收支调整预算后总计87.64万元。其中：一般公共预算拨款87.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入87.64万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2.09万元、卫生健康支出83.79万元、住房保障支出1.76万元等。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况
2024年度石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院一般公共预算当年支出87.64万元。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
2024年度石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院一般公共预算当年支出87.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1．76万元，占2.01％；卫生健康支出83.79万元，占95.61％；住房保障支出1．76万元，占2.38％等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年度石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院一般公共预算安排基本支出61.16万元，其中：
人员经费26.1万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；商品和服务支出35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料等；公用经费0.06万元，主要包括：工会经费。
七、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无“三公”经费调整预算。
八、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
九、政府采购情况
2024年石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院政府采购调整预算总额0万元。其中：政府采购货物调整预算0万元、政府采购工程调整预算0万元、政府采购服务调整预算0万元。
十、绩效管理情况
1、整体绩效目标
2、项目绩效目标
2024年石楼县医疗集团和合乡卫生院西山分院纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额4.95万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0．95万元；公开项目绩效目标1个，涉及项目金额4.95万元。
（项目绩效目标表公开情况见附件）
