石楼县和合乡卫生院
（石楼县医疗集团和合乡卫生院）
2021年度部门决算目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2、负责本乡镇的基本医疗服务；
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、机构设置情况
和合乡卫生院设有办公室、预防接种科、收费室、药房、全科办公室、化验室、发热门诊、院办室、后勤科、处置室。我单位编制人数为9人，财政供养在职人员共计7人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计209.18万元、支出总计209.18万元。与2020年相比，收入总计减少47.78万元，下降18.5％，支出总计减少47.78万元，下降18.5％，主要原因是本年业务减少，财政拨款减少，收入减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计175．49万元，其中：财政拨款收入150．08万元，占比85.6％；事业收入19．96万元，占比11.4％；其他收入5．46万元，占比3 ％；上级补助收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计203．73万元，其中：基本支出103．63万元，占比50.9 ％；项目支出100．1万元，占比49.1％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计183．76万元、支出总计183．76万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少29.79万元，下降13.9％，财政拨款支出总计减少29.79万元，下降13.9％。主要原因是本年业务减少，财政拨款减少，收入减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出183．76万元，占本年支出合计的90.2％。与2020年相比，财政拨款支出减少29.79万元，下降13.9％。主要原因是本年业务减少，财政拨款减少，收入减少。其中，人员经费52．02万元，占比28.3％，日常公用经费131．74万元，占比71.7％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出183．76万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出183．76万元，占100％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算43.5万元，支出决算183.76万元，完成年初预算的422％。较2020年决算减少40.05万元，下降17.89％。主要原因是本年业务减少，财政拨款减少，收入减少。其中：
卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出年初预算0万元，支出决算0．72万元，用于乡村医生退养补贴。
卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出年初预算0万元，支出决算2．80万元，用购置等离子消毒一体机。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出年初预算43.5万元，支出决算69．17万元，完成年初预算的159.01％，用人员经费支出及卫生院购买药品和卫生材料。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出年初预算0万元，支出决算0．63万元，用于疫情防控物资支出。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出年初预算0万元，支出决算97．30万元，用乡村医生公卫服务补助及日常经费。
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出年初预算0万元，支出决算13．14万元，用于办公费、取暖费、劳务费及专用设备购置。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出83.66万元，其中：人员经费52.02万元，主要包括基本工资20.81万元；津贴补贴7.71万元；奖金2.17万元；绩效工资15.22万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.11万元；公用经费31.64万元，主要包括办公费2.09万元；水费0.22万元；电费0.06万元；邮电费0.85万元；取暖费0.45万元；专用材料费19.47万元；劳务费7.88万元；工会经费0.21万元；办公设备购置费0.41万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度本单位，无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年度本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。本单位国有资产总数为498．14万元，其中土地房屋及构筑物价值391．65万元，通用设备34．95万元，专用设备49．62万元，家具、用具、装具及动植物21．92万元，比上年增加29.85万元。文物和陈列品、图书、档案以及无形资产这三大类资产无。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金72.8573万元，支出开展绩效自评，共涉及预算资金72.8573万元，占项目支出总额的100％。
面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。同时，也是深化医药卫生体制改革的重要工作，其主要内容为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为72.8573万元，执行数为72.8573万元，完成预算的100％。
项目绩效目标完成情况：一是项目概况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。同时，也是深化医药卫生体制改革的重要工作，其主要内容为：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等。
二是立项依据：根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，选择和确定优先的国家基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。
三是绩效目标： 提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康意识。及时预拨付项目配套资金，确保项目顺利实施；根据项目工作进展情况，及时进行干预，确保完成年度目标值。 完成年度项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；减少主要健康危险因素，逐步树立起自我健康管理的理念，从而预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单
位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结
余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的
资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支
出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件